芒市遮放镇人民政府2023年度部门决算公开

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芒市遮放镇人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市遮放镇人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年是德宏州成立70周年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是边境疫情防控实现平稳转段后经济艰难恢复发展的一年。一年来，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设任务，团结带领全镇各族干部群众，积极应对疫情转段后的新形势、新变化，全力以赴稳经济、强产业、惠民生、防风险、保稳定，全镇经济社会发展整体呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势。完成财政总收入2272.75万元，同比增长69.2%；完成地方一般公共预算收入2008.23万元，同比增长107.25%；全镇实有经营主体4296户，较上年净增加736户；完成固定资产投资1040万元，超额完成目标任务数。实现农村经济总收入18.18亿元，农村常住居民人均可支配收入与经济发展同步增长，高于全市平均水平。

2.一年来，我们强产业、促转型，发展基础更加夯实。农业产业提质增效。我们锻长板、补短板，乡村振兴步履坚实。脱贫成果持续巩固。我们治污染、优生态，环境质量持续改善。空气质量显著提升。我们兜底线、办实事，民生福祉更加殷实。民生基础更加稳固。我们防风险、守底线，社会大局和谐稳定。安全稳定局面持续巩固。

3.一年来，我们转作风、抓落实，政府效能持续提升。始终把党的全面领导贯穿于政府工作全过程、各领域，确保上级决策部署见行见效。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，一体推进理论学习、调查研究、推动发展。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”、树新风，带头过“紧日子”，“三公”经费支出保持在合理区间。自觉接受人大和社会舆论监督，办理人大代表建议87件，办复率、面商率、满意率均达100%。受理办结“12345”政务服务便民热线事项53件，群众诉求第一时间得到回应。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、林业站、社会治理综合服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆实有情况

芒市遮放镇人民政府2023年末在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、 芒市遮放镇人民政府2023年部门决算公开表详见附表。

二、 芒市遮放镇人民政府2023年部门决算表无空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放镇人民政府2023年度收入合计6519.18万元。其中：财政拨款收入6514.12万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.06万元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加2644.95万元，增长68.27%。其中：财政拨款收入增加2639.92万元，增长68.14%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少12.15万元，下降70.60%。

总收入增加主要原因：一是本年度新增支付乡村振兴项目资金，二是以前年度欠款资金在本年度核算。

二、支出决算情况说明

芒市遮放镇人民政府2023年度支出合计6520.18万元。其中：基本支出1905.89万元，占总支出的29.23％；项目支出4614.29万元，占总支出的70.77％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加2628.77万元，增长67.55%。其中：基本支出增加318.32万元，增长20.05%；项目支出增加2310.45万元，增长100.29%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是本年度新增支付乡村振兴项目资金，二是以前年度欠款资金在本年度核算。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障芒市遮放镇人民政府机关机构正常运转的日常支出1905.89万元。与上年相比增加318.32万元，增长20.05%，主要原因：人员收入提高。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1758.96万元，占基本支出的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.93万元，占基本支出的7.71%。

(二)项目支出情况

   2023年度用于保障芒市遮放镇人民政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4614.29万元，与上年相比增加2310.45万元，增长100.29%，主要原因：一是本年度新增支付乡村振兴项目资金，二是以前年度项目欠款资金在本年度核算。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2023年下达项目资金4614.29万元，共7个子项目，涉及村内道路、基础设施建设、环境提升、文化活动场所、乡村振兴项目、农村一事一议、抗震应急等建设内容。截至2023年12月31日项目资金已全部兑付完成。

1.村小组文化活动、修沟、村内道路硬化等的缺口资金支出108.89万元，用于村小组文化活动、修沟、村内道路硬化等相关工作。

2.烟税返还资金及日常工作经费资金支出667.58万元，用于日常办公相关工作。

3.乡村振兴项目支出2472.12万元，用于乡村振兴相关工作。

4.国土综合整治项目资金支出122.32万元，用于水稻提质改造、种植管护等相关工作。

5.边民补助资金支出1118.97万元，用于巩固边防改善边境地区民生，增加边民守边固边的积极性等相关工作。

6.疫情防控执勤卡点及抵边联防所人员补助资金支出65.40万元，用于执勤人员后勤保障等相关工作。

7.12月2日5.0级地震救灾补助资金支出59.01万元，用于做好地震救灾支援，保障村民的生命财产安全等相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出6432.62万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加2713.21万元，增长72.95%，主要原因：一是本年度新增支付乡村振兴项目资金，二是以前年度欠款资金在本年度核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1474.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.92%。主要用于人员工资支出及日常办公经费;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出174.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于边境民兵伙食费支出;

5.教育（类）支出0万元;

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于群众文化支出；

8.社会保障和就业（类）支出1440.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.39%。主要用于在职干部养老保险、抚恤金、老年人活动经费支出；

9.卫生健康（类）支出201.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于人员工资及计划生育经费支出、以前年度新冠肺炎疫情资金支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出19.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于人员工资支出及河道清理支出；

12.农林水（类）支出2851.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.32%。主要用于农业林业及乡村振兴衔接资金的支出；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出78.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于自然资源局汇遮放国土整治项目工作经费；

19.住房保障（类）支出80.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于干部住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出67.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于自然灾害救助资金；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.4万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的68.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为16万元，决算为13.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.48%；公务接待费支出年初预算为3.4万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.4万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的68.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未安排年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为16万元，决算为13.36万元，完成年初预算的83.50%；接待费支出年初预算为3.4万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.68万元，增长5.36%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元，增长5.36%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：以前年度公车修理费在本年度核算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费支出主要用于平时下乡开展地质灾害巡查、秸秆焚烧巡查、边境卡点巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放镇人民政府2023年机关运行经费支出128.43万元，比上年增加48.67万元，增长61.02%，主要原因：以前年度欠款资金在本年度核算。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市遮放镇人民政府资产总额5809.28万元，其中，流动资产3938.74万元，固定资产781.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1089.34万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387.79万元，其中固定资产增加338.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1608.30万元，其中：政府采购货物支出7.78万元；政府采购工程支出1598.20万元；政府采购服务支出2.32万元。授予中小企业合同金额1605.38万元，其中：授予小微企业合同金额1602.23万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评7个，评价金额4614.29万元。其中：评价结果为优7个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310303000301111

  [附件: 芒市遮放镇人民政府 2023年度部门决算公开表20241012085342896] 

 [附件: 芒市遮放镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241012085342896] 

 [附件: 芒市遮放镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241012085342896]