芒市西山乡人民政府2023年度部门决算公开

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芒市西山乡人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.产业发展稳定增收。粮食安全和耕地保护责任扎实扛牢，农业产业发展持续向好。

2.乡村振兴持续巩固。把巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴放在压倒性位置来抓，助就业、惠补助促进脱贫群众增收，农村人居环境稳提升。

3.项目建设扎实推进。逐步破解缺水难题，抓实产业项目，圆满完成经济指标。

4.民生工作保障有力。持续关心帮助困难群众的生产生活问题，合力编织“一老一小”和谐幸福网；提升医疗服务水平；努力办好人民满意的教育。

5.生态保护成效明显。生物多样性保护成效显著，蓝天保卫战久久为功，河湖长制持续深化，林长制全面落实。

6.社会稳定收效显著。交通整治持续严管态势，全面落实总体国家安全观，构建安全保密屏障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、林业站、财政所、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、为民服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市西山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市西山乡人民政府2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

一、芒市西山乡人民政府2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市西山乡人民政府2023年度部门决算无公开空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡人民政府2023年度收入合计3157.44万元。其中：财政拨款收入2981.64万元，占总收入的94.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入175.80万元，占总收入的5.57%。

与上年相比，收入合计增加1162.42万元，增长58.27%。其中：财政拨款收入增加1092.62万元，增长57.84%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加69.80万元，增长65.85%。

总收入增加主要原因：本年度我单位承办2023年芒市地区目瑙纵歌节领导经费增多，以往年度小组干部报酬在本年兑付，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、上海援滇等项目资金增多。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡人民政府2023年度支出合计3144.90万元。其中：基本支出1151.56万元，占总支出的36.62％；项目支出1993.34万元，占总支出的63.38％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加1173.46万元，增长59.52%。其中：基本支出增加137.71万元，增长13.58%；项目支出增加1035.75万元，增长108.16%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、上海援滇专项资金，拨付芒市“12.02”5.0级地震抗震救灾补助资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡人民政府机构正常运转的日常支出1151.56万元。与上年相比增加137.71万元，增长13.58%，主要原因：本年度发放以前年度村小组补贴，公用经费较上年度增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1087.55万元，占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.01万元，占基本支出的5.56%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市西山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1993.34万元，与上年相比增加1035.75万元，增长108.16%，主要原因：本年度拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、上海援滇专项资金较上年度增多。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒市西山乡茶叶产业增收标准化加工厂建设项目支出322万元，用于推进茶叶加工产业发展工作;

2.芒市西山乡弄丙村饮水提质增效建设项目支出180万元，用于解决覆盖拱外一小组、中心小组、弄丙小组等周边2200人次生产生活用水难题;

3.西山乡生态种鸡繁育孵化中心建设项目支出750万元，用于推进生态种鸡繁育孵化工作，壮大村集体经济，增加产业和就业帮扶渠道;

4.2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金支出10.74万元，用于修缮基层财政服务场所、完善办公设备、提升乡镇财政公共服务能力;

5.芒市“12.02”5.0级地震抗震救灾补助资金支出146.99万元，用于满足地震灾害应急救援、受灾困难群众救助等需求，做好排危除险、次生灾害防范工作;

6.西山乡政府人大及政协代表建议资金支出130.48万元，用于顺利完成西山乡营盘村帕软村民小组人居环境提升600米健康步道建设、西山乡芒东幼儿园基础设施建设、西山乡集镇区亮化工程等人大代表建议及政协委员提案资金的拨付;

7.西山乡政府2023年工作经费支出131.20万元，用于保障好芒市西山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及其他支出;

8.西山乡政府2023年生活补助经费支出158.67万元，用于顺利完成经济普查“两员”补助、2022年中央城乡困难群众救助、农村公路日常养护、2023年国有企业退休人员社会化管理等补助资金的拨付;

9.2023年非财政拨款专项资金支出163.26万元，用于保障乡镇各项工作有序开展，确保乡镇财政平稳运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2956.74万元，占本年支出合计的94.02%。与上年相比增加1154.75万元，增长64.08%，主要原因：支付国土综合整治项目、以前年度小组干部报酬、拨付的中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、上海援滇专项资金等项目较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出831.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.11%。主要用于行政人员工资支出及日常办公经费、人大代表经费等支出;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出110.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于文化广播电视服务中心工资支出及文化宣传工作、文化文物事业发展工作等支出;

8.社会保障和就业（类）支出164.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于社会保障服务中心工资支出及职工养老保险、遗属补助等支出;

9.卫生健康（类）支出55.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工医疗保险和疫情防控执勤人员补助等支出;

10.节能环保（类）支出2.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于林业类日常经费等开支;

11.城乡社区（类）支出29.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于村镇规划服务建设中心工资支出;

12.农林水（类）支出1454.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.21%。主要用于农业综合服务中心、农村经济经营管理站、林业站工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出;

13.交通运输（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于农村公路养护补助资金支出;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出29.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于国土综合整治工作支出；

19.住房保障（类）支出58.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于职工住房公积金缴纳支出;

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出155.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于地质灾害防治、抗震救灾、自然灾害抗旱工作支出。

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.80万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的6.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出年初预算为16万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.80万元，决算为1.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.68%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，未发生公务接待费，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市西山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.80万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的6.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出年初预算为16万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.80万元，决算为1.47万元，完成年初预算的38.68%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年未购置公务用车，仅剩1辆公车，运维费用大幅减少；本着厉行节约的原则，未发生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.86万元，下降72.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.86万元，下降72.42%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位厉行节约，使单位“三公”经费各项运行成本减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡人民政府2023年机关运行经费支出21.17万元，与上年持平，无变化。部门机关运行经费主要用于“三保”支出工资待遇中的交通补贴费、日常办公费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市西山乡人民政府资产总额4424.92万元，其中，流动资产2475.41万元，固定资产1135.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程813.63万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1070.76万元，其中固定资产增加903.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额506.40万元，其中：政府采购货物支出4.18万元；政府采购工程支出501.99万元；政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额506.21万元，其中：授予小微企业合同金额503.49万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额1993.34万元。其中：评价结果为优9个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001001111

 [附件: 芒市西山乡人民政府2023年度部门决算公开表20241012105216102] 

 [附件: 芒市西山乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241012105216102] 

 [附件: 芒市西山乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241012105216102]