芒市工业和商务科技局2023年度部门决算公开

监督索引号53310303200701000

芒市工业和商务科技局2023年度部门决算公开

目录

第一部 分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部 分部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.负责拟订创新驱动发展、科技创新发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。制定并组织实施科技创新、工业、产业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作和企业发展转型升级，促进增产、达产、提质增效工作。

2.推进工业体制改革和管理创新、科技体制改革；拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；组织协调实施关键共性技术攻关和重大技术设备引进，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

3.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责提出工业固定资产投资规模、方向，以及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。

4.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟订全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设，指导、协调发展规划、管理服务等相关工作。

7.会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；联系服务餐饮协会工作。

9.贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。研究制定全市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，制定并组织实施芒市科技发展中长期规划和年度计划。编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，提出科研条件保障方面的政策和规划。贯彻落实“科教兴市”、“创新驱动发展”战略方针，统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；建立并完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织开展新成果、新技术的引进、示范、转移转化和培训工作及科技创新活动，全力做好科技人才的培育工作、推动科技示范企业的发展。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动企业科技创新能力建设，组织高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，多渠道、多方式、全面整合资源做好芒市科技扶贫工作。组织开展重点领域技术需求分析。

10.负责外国专家的管理工作，组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预算、论证、评估。管理市级科技成果、科技奖励、科技保密等工作。负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。负责全市科学技术普及工作，研究提出并组织实施全市科学技术普及工作规划、计划。会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施；承担市中青年学术和技术带头人的培养引进工作；参与国家和省、州、市有突出贡献科技人员及其他科技先进人员的遴选上报工作。协调市直各部门和各乡镇、街道、农场的科技管理工作，协助市委组织部完成市、乡两级党政一把手科技进步目标制考核的准备和考评工作。组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技统计的管理工作。承办市科技领导小组办公室和市党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室工作。负责省、州科技项目实施过程的管理、监督、指导。

11.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

    （二）2023年度重点工作任务概述

工业总产值指标完成情况：完成规模以上的工业总产值512300万元，同比下降16.58%；实现规模以上的工业增加值114000万元，同比下降15.47%。批发零售业指标完成情况：批发业商品销售额完成2410100万元，同比增长3.08%；零售业商品销售额完成808300万元，同比增长12.64%。外贸进出口总额指标完成情况：外贸进出口总额完成113200万元，同比增长10.01%。固定资产投资任务完成情况：2023年固定资产投资目标任务140000万元，计划内项目11项，计划外项目3项。完成投资146388万元。招商引资任务完成情况：2023年，芒市人民政府下达芒市工业和商务科技局招商引资目标任务65000万元，完成65000万元。企业升规任务完成情况：市政府下达企业升规目标任务10家。经过认真梳理排查，计划年度升规培育12家，完成州目标任务（7户）的100%，完成市目标任务（10户）的70%。企业纳限任务完成情况：年度市级企业纳限任务目标数20家（批发业10家、零售业10家）。目前已完成芒市贝瑞果业有限公司、芒市高朗经贸有限责任公司、中和愿景德宏新能源汽车销售服务有限公司3家企业入库。四季度将根据市场监管以及税务部门提供的企业数据，对达到入库条件的企业开展动员工作。目前在培育的有20家，其中批发10家，即德宏傣成农业发展有限公司、芒市冠芝讯贸易有限公司、芒市禾硕农业有限公司、芒市茂升经贸有限责任公司、德宏君宏商贸有限公司、德宏交安商贸有限公司、德宏州华胜进出口贸易有限公司、德宏凤清商贸有限公司、德宏澧鑫商贸有限公司、德宏雷展贸易有限公司；零售10家，即德宏捷途汽车销售有限公司、芒市欢笑商贸有限公司、德宏捷泰汽车销售有限公司、芒市佳田家食品有限公司、德宏京涛汽车贸易有限公司、芒市车佰利汽车销售有限公司、芒市随心商贸有限公司、德宏吉勋源汽车销售有限公司、德宏万合瑞汽车销售服务有限公司、德宏金旺汽车销售有限公司。争取科技项目资金情况：2022年争取国家级、省级、州级科技计划项目44项，累计争取科技计划项目经费375万元；实施乡村振兴示范项目1项，突破优质稻、咖啡、茶叶、食用菌等产业关键性技术5项，引进新技术、新品种、新成果216余项。科技创新发展情况：完成4家企业通过省级科技型中小企业备案，完成目标任务的200%；指导企业开展技术合同登记工作。共计完成登记技术合同14项，合同成交额2873.59万元，完成目标任务的143.68%；积极开展知识产权培训、科技政策宣传、技术经济人、茶叶种植管理技术等培训，共计培训242人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、工业发展运行股、内贸和市场管理股、外经贸管理股、口岸管理股、电子商务推进股、科技创新股、产业推进保障股、芒市科技成果转化服务中心。所属单位0个

（二）部门决算单位构成

纳入芒市工业和商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆实有情况

芒市工业和商务科技局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有编制车辆1辆，在编实制车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市工业和商务科技局2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市工业和商务科技局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决表》公开空表。

   第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工业和商务科技局2023年度收入合计4098.99万元。其中：财政拨款收入4016.57万元，占总收入的97.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入82.42万元，占总收入的2.01%。

与上年相比，收入合计增加1236.46万元，增长43.19%。其中：财政拨款收入增加1154.04万元，增长40.32%；上级补助收入与上年持平，无增减变化；事业收入与上年持平，无增减变化；经营收入与上年持平，无增减变化；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变化；其他收入增加82.42万元，增长100%。

总收入增加主要原因是2023增加了省级科技计划项目、内外贸发展项目专项资金和工业发展专项资金的拨付力度，故本年收入较上年增加

二、支出决算情况说明

芒市工业和商务科技局2023年度支出合计4066.49万元。其中：基本支出596.40万元，占总支出的14.67%；项目支出3470.09万元，占总支出的85.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，合计支出增加1200.66万元，增长41.90%。其中：基本支出减少64.81万元，下降9.80%；项目支出增加1265.48万元，增长57.40%；上缴上级支出与上年持平，无增减变化；经营支出与上年持平，无增减变化；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变化。

本年支出较上年增加的主要原因是2023增加了省级科技计划项目、内外贸发展项目专项资金和工业发展专项资金的拨付力度，故本年支出较上年增加；基本支出较上年减少的主要原因是2023年度本部门租赁费、专用材料费、差旅费等较上年减少，故基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市工业和商务科技局机构正常运转的日常支出596.40万元。与上年相比减少64.81万元，下降9.80%。下降的主要原因是抚恤金、办公费、邮电费、委托业务费、其他交通费用较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.25万元，占基本支出的91.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出50.15万元，占基本支出的8.41％。人均支出为1.48万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市工业和商务科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3470.09万元。与上年2204.61万元相比增加1265.48万元，增加57.40%，增加的主要原因是2023年口岸建设项目经费较上年增加。其中：基本建设类项目支出1000.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒市机场临时国际货运海关查验监管场所建设项目支出1000万元，主要用于芒市机场临时国际货运海关查验监管场所主体工程和附属工程的建设；

2.疫情防控物资储备资金项目支出499.3万元，主要用于支付购买疫情防控物资。

3.工业商务和科技企业发展专项资金项目支出1970.79万元，主要用于开展科学技术研究与开发支出、工业企业信息化发展支出、内外贸商务流通事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出4016.57万元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加1154.04万元，增长40.32%,增加的主要原因是增加了省级科技计划项目、内外贸发展项目专项资金和工业发展专项资金的拨付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1909.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.54%。主要用于在职人员工资福利、临时人员劳务费支出和部门运转的邮电费、差旅费、委托业务费、维修维护费、办公费等支支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出135.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于在职人员工资、部门运转、科学技术研发推广等费用支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出72.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于职工养老保险和老干部活动费用；

9.卫生健康（类）支出484.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%。主要用于支付疫情期间购买的疫情物资款；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出105.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于海关协管员劳务费用、芒海和中山底边通道的电费、邮电费和维修维护费；

14.资源勘探工业信息等（类）支出361.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于工业企业信息化发展费用支出；

15.商业服务业等（类）支出903.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%。主要用于内外贸企业开展内外贸商务流通费用支出；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出45.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工住房公积金经费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.5万元，决算为2.90万元，完成年初预算的30.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，无因公出国（境）费用；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，无公务用车公购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为2.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.69%，完成年初预算的29.25%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.31%，完成年初预算的37.33%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工业和商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.5万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的30.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算8万元，决算为2.34万元，完成年初预算的29.25%；公务接待费支出年初预算为1.5万元，决算为0.56万元，完成年初预算的37.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出，规范管理公务用车，做到一车一卡，严禁公车私用现象发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长19.83%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变化；公务用车购置费支出与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.87万元，增长59.18%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降40.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车随着使用年限的增加，维修成本增加，2023年公车维修费较上年增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未开展因公出国（境）工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于驻村工作队员下乡开展新农村建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及上级部门进行项目检查、验收、工作调研接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工业和商务科技局2023年机关运行经费支出50.15万元，比上年减少44.73万元，47.14%，主要原因是：2023年度本部门租赁费、专用材料费、差旅费较上年减少，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品服务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市工业和商务科技局资产总额5087.62万元，其中，流动资产793.12万元，固定资产1157.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3136.68万元，无形资产0万元（净值），其他资产195.6万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1337.55万元，其中固定资产增加1049.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额503.32万元，其中：政府采购货物支出2.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出501.14万元。授予中小企业合同金额502.82万元，其中：授予小微企业合同金额502.82万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额3420.17万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工业和商务科技局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303200701111

[附件1:芒市工业和商务科技局2023年度部门决算公开表20241012091444860] 

[附件2:芒市工业和商务科技局2023年度国有资产使用情况表20241012091444860] 

[附件3:芒市工业和商务科技局2023年度部门整体支出绩效自评表20241012091444860]