芒市自然资源局2023年度部门决算公开

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芒市自然资源局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.组织拟定自然资源发展规划，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11.负责矿产资源的管理工作。

12.负责测绘地理信息管理工作。

13.推进自然资源和规划领域科技发展。

14.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。

15.统一领导和管理芒市林业和草原局。

16.完成市委和市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进县级国土空间总体规划及乡镇级国土空间总体规划成果编制及审查、审议。

2.完成《芒市矿产资源总体规划》（2021～2025年）成果报批并实施。

3.认真做好耕地保护工作，强力推进芒市2023年8个国土综合整治项目实施。

4.加快实施新编三个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦安置方案。

5.完成2022年度国土变更调查和2023年自然资源调查监测。

6.完成集体土地所有权更新登记，并向州、省汇交更新数据库。

7.推进芒市自然资源统一确权登记和农村房地一体不动产登记。

8.做好测绘涉密成果使用保密检查及地理信息安全监督管理。

9.强化用地保障，全力推进建设用地报批和土地供应。

10.加快《芒市2022年土地征收成片开发方案（第一次）》审批。

11.加快推进《芒市存量国有划拨建设用地补交土地出让金标准管理办法（试行）》编制制定工作。

12.做好农村集体经营性建设用地入市工作，完成《芒市集体经营性建设用地管理试行办法（试行）》制定。

13.做好重大项目临时用地审批，保障项目顺利实施。

14.开展不动产登记队伍作风常态化建设，进一步优化营商环境，推广运用“互联网+不动产登记”平台。

15.开展2023年卫片执法图斑外业核查及整改查处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、法规股、确权登记和测绘地理信息股、规划股、开发利用和行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法监督股、组织人事股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市自然资源局2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制80人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员23人），参照公务员法管理事业人员25人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市自然资源局2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市自然资源局2023年度收入合计14237.95万元。其中：财政拨款收入14156.95万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入81万元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计增加352.16万元，增长2.54%。其中：财政拨款收入增加279.16万元，增长2.01%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加73万元，增长912.50%。

总收入增加主要原因：实施国土综合整治项目、规划编制等工作，项目支出增加。

二、支出决算情况说明

芒市自然资源局2023年度支出合计14161.97万元。其中：基本支出1792.92万元，占总支出的12.66％；项目支出12369.05万元，占总支出的87.34％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加284.11万元，增长2.05%。其中：基本支出减少38.51万元，下降2.10%；项目支出增加322.62万元，增长2.68%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化”；对附属单位补助支出与上年持平，无变化”。

总支出增加主要原因：公用经费减少的同时，实施国土综合整治项目、规划编制等工作，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市自然资源局机构正常运转的日常支出1792.92万元。与上年相比减少38.52万元，下降2.10%，主要原因：人员经费较上年减少；公用经费中委托业务费由项目支出核算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1626.48万元，占基本支出的90.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.44万元，占基本支出的9.28%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12369.05万元，与上年相比增加322.62万元，增长2.68%，主要原因：实施土地整治项目、地灾治理工程等。其中：基本建设类项目支出1415.27万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.国土综合整治项目支出1236.47万元，用于国土综合整治项目相关工作；

2.规划编制服务项目支出360万元，用于“多规合一”编制服务项目相关工作；

3.收回国有建设用地补偿款等项目支出10149.18万元，用于收回土地成本、征地补偿款等项目相关工作；

4.市级地质灾害应急、防治治理工程项目支出178.80万元，用于地灾防治工程等项目相关工作；

5.非税安排收入项目支出444.60万元，用于机关委托业务费、劳务费等项目相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出6869.58万元，占本年支出合计的48.51%。与上年相比减少2998.41万元，下降30.39%，主要原因：本年一般公共预算财政拨款减少的同时政府性基金财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于收回土地成本支出;

2.外交支出0万元；

3.国防支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出0万元;

6.科学技术支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒支出0万元；

8.社会保障和就业支出278.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于离休人员工资、缴纳职工基本养老保险费、失业保险等；

9.卫生健康支出93.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴纳职工医疗保险费；

10.节能环保支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于土地整治项目；

11.城乡社区支出0万元；

12.农林水支出373万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于开展土地整治项目、乡村振兴；

13.交通运输支出0万元；

14.资源勘探工业信息等支出0万元；

15.商业服务业等支出0万元；

16.金融支出0万元；

17.援助其他地区支出0万元；

18.自然资源海洋气象等支出5780.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.16%。主要用于增减挂钩项目、土地补偿等；

19.住房保障支出116.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备支出0万元；

21.国有资本经营预算支出0万元；

22.灾害防治及应急管理支出196.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于地质灾害防治工作；

23.其他支出0万元；

24.债务还本支出0万元；

25.债务付息支出0万元；

26.抗疫特别国债安排的支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的88.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20万元，决算为19.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.06%，完成年初预算的95.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为5.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.57%，完成年初预算的83.14%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.37%，完成年初预算的43.50%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的88.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20万元，决算为19.10万元，完成年初预算的95.50%；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为5.82万元，完成年初预算的83.14%；接待费支出年初预算为2万元，决算为0.87万元，完成年初预算的43.50%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少三公支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22.64万元，增长718.40%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加18.25万元，增长2160.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.84万元，增长194.45%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长163.71%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：支付公务用车购置费；开展卫片图斑巡查、国土综合整治、地灾巡查、矿山巡查等外业工作，公务用车燃油费较上年增加；公务接待次数较上年增加，公务接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因单位外业工作多，公车保有量为1辆，需购置新公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡开展卫片图斑核查、地灾巡查、矿山巡查、土地整治项目等自然资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源调研、检查工作，公务接待9批次，接待人次60人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市自然资源局2023年机关运行经费支出166.44万元，比上年减少266.64万元，下降61.57%，主要原因：劳务费及委托业务费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市自然资源局资产总额47295.75万元，其中，流动资产15382.65万元，固定资产510.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程31402.11万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4533.28万元，其中固定资产增加33.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋875.5平方米，账面原值124.23万元，实现资产使用收入8.67万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2031.73万元，其中：政府采购货物支出6.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2025.17万元。授予中小企业合同金额2031.73万元，其中：授予小微企业合同金额993.13万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评5个，评价金额12369.05万元。其中：评价结果为优5个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市自然资源局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310303400201111

 [附件: 芒市自然资源局2023年度部门决算公开表20241011055314425] 

 [附件: 芒市自然资源局2023年度国有资产使用情况表20241011055314425] 

 [附件: 芒市自然资源局2023年度部门整体支出绩效自评表20241011055314425]