芒市勐戛镇人民政府2023年度部门决算公开

监督索引号53310303000501000

芒市勐戛镇人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。

2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

4.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚力开篇破题、蝶变升级，高质量推动经济发展提速争先

持续加强产业融合发展。紧紧围绕镇党委产业发展布局，立足优势和潜能，坚持现代农业发展思路全力打造茶叶、蚕桑、坚果、烤烟、生态畜牧种植养殖示范产业基地，提高产业效益。充分挖掘产业发展空间，大力发展林下产业，构建“稻田渔、山中果、林下药、冬季菜”农业体系。重点扶持龙头企业、专业大户、家庭农场、专业合作组织等新型农业经营主体，促进产业发展规模化、专业化、标准化。加快一二三产业深度融合发展，把农业、文化、旅游等资源结合起来，培育一批集观光、休闲、旅游、体验、生产于一体的乡村旅游观光景点，打造全镇区域性的旅游大环线、小环线，力争把乡村旅游打造成新的经济增长点。持续加强基础设施建设，积极向上争取项目资金，推进村内、农田（地）水网、道路改造提升，引导农民成立专业合作组织，重点抓好产品质量安全，以质量求生存、求发展；抓好旅游基础建设，努力争取改造提升进出各旅游景区道路，积极打造勐戛至遮放旅游环线；抓好示范基地，示范户的生产经营，用效益说话，引导发展产业。打响勐戛茶叶、烟叶、杨大黑优质稻米、冷水鱼、龙洞鲟鱼、虹鳟鱼，白泥井“核桃宴”、酸鸡美食，勐戛腌菜、干朗片、勐戛腌腊食品等勐戛生态品牌。持续盘活村级集体经济。着重从土地租赁、盘活闲置资产、招商引资、创办实体等形式来突破，认真总结改进我镇现有村集体经济经营模式，实现村级集体经济项目“短期性造血”变“持续性造血”，逐步提升党组织带领群众增收致富能力和为民服务本领。

2.聚力环境一流、释放活力，高质量推动乡村振兴有效衔接

持续巩固提升环境整治。坚持绿色发展理念不动摇，突出抓好改厕和污水治理、秸秆禁烧、文明创建等工作，加强畜禽养殖污染治理，加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等治理力度，加快勐戛镇集镇区两侧道路绿化提升改造，打通乡村巷道“断头路”。持续巩固脱贫成果，加快推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”，用好“一平台、三机制”，强化动态监测帮扶机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持扶贫与扶智、扶志相结合，坚持“富口袋”和“富脑袋”并重，有效激发贫困群众内生动力，围绕农业强、农村美、农民富，全力推进示范打造、龙头培育，积极探索乡村治理模式。持续加强“散乱污”治理工作。严禁垃圾焚烧、秸秆焚烧等大气污染行为，按照“属地管理，分级负责”原则，成立秸秆禁烧巡逻队，严格执行每日巡查制度，加大巡查密度，及时制止、查处露天焚烧农作物秸秆和小碳窑非法烧制木碳的违法行为，根据有关规定进行严肃处理，确保辖区内不发生秸秆焚烧、小碳窑非法烧制木碳现象。持续严守生态保护红线。切实做好耕地保护工作，持续开展非法买卖土地违法建房问题专项整治、卫片执法图斑整改和耕地流出问题排查整治。切实做好“河湖长制”和“林长制”工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战。巩固拓宽“绿水青山”向“金山银山”的转化通道，推动生态优势转化为发展胜势、百姓福祉。

3.聚力筑牢防线、守牢底线，高质量推动民生事业发展优先

持续抓实民生工程。加强社会救助工作，认真落实各项惠民政策，持续做好城乡低保、特困供养、城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴等工作。统筹推进扶老、爱幼、助残等福利事业发展，切实改善困难群众生活状况。加大就业创业宣传力度，强化农村劳动力特别是贫困人口转移就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、农民工、脱贫人口等重点群体实现就业。进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作。持续发展社会事业。坚持教育优先发展，全面落实“双减”要求，常态化开展“控辍保学”工作，切实保障适龄儿童“有学上、上好学”。完善镇卫生院和各村卫生室标准化建设，稳定乡村医生队伍，做好妇女“两癌”筛查、家庭医生签约、老年人免费健康体检等工作。深入开展乡村文化活动，加强培育镇、村文艺队和文艺人才，积极开展篮球、气排球、山歌等“接地气”和群众喜闻乐见的活动，促进全镇文化体育事业发展。持续筑牢边境安全屏障。持续推进基层社会综合治理。继续深化平安建设，大力开展打击违法犯罪工作和普法、反电诈宣传，加强对不稳定因素的排查和校园及周边环境治安整治力度，依托“云南省社会治理信息系统”平台，推进镇域管理科学化、精细化、智能化，提高社会治理效率，不断提高群众的安全感和满意度。发挥信访联席会议机制，抓实抓细信访工作，充分利用“三三”制矛盾纠纷调处机制，加大积案化解、重复上访化解力度，确保将各类矛盾纠纷化解稳控在基层。持续抓好安全生产，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，进一步筑牢食品药品安全防护网，确保责任落实“零缺位”、安全隐患“零漏洞”、重特大事故“零发生”，营造良好的社会环境。

4.聚力作风提标、履职担当，高质量推动政府自身建设

持续建设“百姓受益、百姓满意”的人民政府。时刻牢记“江山就是人民、人民就是江山”，以民心标尺衡量初心温度，坚守节用裕民，削减政府开支，从严从紧管理公共资金、公共资源、公共资产，把财政资金更多用在群众“急难愁盼”问题上，以政府过“紧日子”换取群众“好日子”，用群众获得感赢得人民满意度。持续建设“依法行政、依法履职”的法治政府。深入践行习近平法治思想，健全科学民主依法决策机制，畅通公众参与重大决策渠道，持续提高行政决策质效，主动接受党内监督、人大监督和社会监督，深化政务公开，确保让人民赋予的权力始终在阳光下运行。持续建设“敢为善为、务求实效”的有为政府。大力发扬“敢于争第一，勇于创唯一”的拼搏精神。锤炼“敢为”的担当，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来。提高“善为”的本领，不断提高解决“两难”“多难”问题的水平，用“铁肩膀”挑起事业发展的“重担子”。永葆“务实”的工作作风，谋划推进工作环环相扣、步步紧跟，将大事要事急事难事紧紧抓在手上，确保任何一项工作，定了就干、干则必成。持续建设“风清云净、正气沛然”的廉洁政府。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，持续巩固政府系统良好政治生态。锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，特别是形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以优良政风带动社风民风，建设更高水平的廉洁勐戛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展和乡村振兴办公室、边防委办公室、农业农村综合服务中心、社会治理综合服务中心、为民服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市勐戛镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市勐戛镇人民政府2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市勐戛镇人民政府2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市勐戛镇人民政府2023年度部门决算无公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2023年度收入合计3840.74万元。其中：财政拨款收入3792.62万元，占总收入的98.75%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入48.12万元，占总收入的1.25%。

与上年相比，收入合计增加159.35万元，增长4.33%。其中：财政拨款收入增加111.23万元，增长3.02%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加48.12万元，增长100%。

总收入增加主要原因：2023年拨付边民补助资金，收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市勐戛镇人民政府2023年度支出合计3839.78万元。其中：基本支出2495.78万元，占总支出的65％；项目支出1344万元，占总支出的35％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加158.39万元，增长4.3%。其中：基本支出增加1100.97万元，增长78.93%；项目支出减少942.58万元，下降41.22%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2023年拨付边民补助资金，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇人民政府机构正常运转的日常支出2495.78元。与上年相比增加1100.97万元，增长78.93%，主要原因：2023年拨付边民补助资金，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2151.34万元，占基本支出的86.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344.44万元，占基本支出的13.8%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市勐戛镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1344万元，与上年相比减少942.58万元，下降41.22%，主要原因：上年度实施杨家场食品厂、勐旺有机肥二期等项目，已竣工验收，本年度无此项目。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.勐戛镇杨家场村抱团发展产业孵化园项目专项资金支出50万元，用于推动边境村、易地扶贫搬迁安置村等异地置业和“抱团发展”相关工作。

2.芒市勐戛镇茶叶箐2023年以工代赈示范工程支出340万元，用于新建产业道路相关工作。

3.芒市勐戛镇勐稳村2022年以工代赈片区开发工程支出5万元，用于改善沟道的水利状况，保护基本农田相关工作。

4.勐戛镇杨家场村委会现代化边境小康村建设项目支出400万元，用于铺设污水管道，修建建设人畜饮水池及村内入户道路硬化相关工作。

5.杨思敬革命烈士纪念馆布展专项资金支出50万元，用于革命遗址保护利用相关工作。

6.勐戛镇国土综合治理、污水排泄沟渠及应急抢修维护项目支出104.37万元，用于改善农村居民生产生活水平相关工作。

7.勐戛村“四位一体”农村综合改革试点补助及2013年烤房超支专项资金支出80万元，用于提高产业发展水平相关工作。

8.勐戛镇村级基础设施建设项目专项资金支出226.5万元，用于使用彩票公益金建设村级基础设施项目相关工作。

9.勐戛镇人大、政协提案议案资金及领导基金经费支出88.07万元，用于提升小组群众生活质量，帮助解决群众困难问题相关工作。

10.勐戛镇2023年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出0.06万元，用于关心企业退休老干部生活相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市勐戛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3566.06万元，占本年支出合计的92.87%。与上年相比减少3.16万元，下降0.09%，主要原因：工资福利支出中月发绩效减少，人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1177.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.03%。主要用于人员工资支出及日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出35.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于执法办案、其他公共安全支出;

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡村绿化美化建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出744.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.88%。主要用于边民补助支出;

9.卫生健康（类）支出74.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于职工医疗保险支出;

10.节能环保（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于村级排污沟渠建设支出;

11.城乡社区（类）支出49.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于综合执法队人员工资支出;

12.农林水（类）支出1271.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.65%。主要用于农业服务中心人员工资支出及涉农项目资金支出;

13.交通运输（类）支出46.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于公路养护资金及水毁道路维修支出;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出73.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于国土综合治理支出;

19.住房保障（类）支出68.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于单位职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于自然灾害抗旱补助；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.3万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的156.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15万元，决算为23.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的159.2%；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市勐戛镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.3万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的156.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15万元，决算为23.88万元，完成年初预算的159.2%；接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度化解以前年度公务用车维修、燃料费等运行维护支出，该支出未在本年进行年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.33万元，增长150.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加14.33万元，增长150.05%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度化解以前年度公务用车维修、燃料费等运行维护支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出主要用于进村入户、开展产业发展等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市勐戛镇人民政府2023年机关运行经费支出90.79万元，比上年减少1.28万元，下降1.39%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”的政策，践行勤俭节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费120.4万元；电费4.07万元；邮电费5.13万元；差旅费8.11万元；维修（护）费6.37万元；会议费13.82万元；培训费6.34万元；专用材料费1.06万元；劳务费80.5万元；公务用车运行维护费23.88万元；其他交通费用29.73万元；其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市勐戛镇人民政府资产总额3442.24万元，其中，流动资产2291.56万元，固定资产660.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程490万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1009.82万元，其中固定资产增加473.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额165.48万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出162.59万元；政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额164.32万元，其中：授予小微企业合同金额164.32万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评10个，评价金额1344万元。其中：评价结果为优10个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市勐戛镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000501111

 [附件1:  芒市勐戛镇人民政府2023年度部门决算公开表20241011105918337 ] 

 [附件2:芒市勐戛镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241011105918337]

 [附件: 芒市勐戛镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241011105918337]