芒市总工会2023年度部门决算公开

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芒市总工会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.维护职工群众的合法权益和民主权利，听取和反映职工的意见和要求，竭诚服务职工群众；

2.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

3.动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，努力完成经济和社会发展任务；

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治引领，着力在夯实思想基础上下功夫；

2.加强规范化建设，不断夯实基层工会组织；

3.强化维权服务，切实为职工办实事解难事；

4.严格财经纪律，强化财务管理；

5.加强经审工作，充分发挥审计监督作用；

6.认真开展加强意识形态工作和宣传思想文化建设；

7.加强党建工作，发挥党组织的领导核心作用；

8.全面履行主体责任，扎实推进党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、组织股、维权帮扶股、经审办、财务股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市总工会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市总工会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况、国有资产使用情况，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表、GK12国有资产使用情况表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市总工会2023年度收入合计245.11万元。其中：财政拨款收入245.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少6.62万元，下降2.63%。其中：财政拨款收入减少6.62万元，下降2.63%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：自2023年7月起停发月发绩效工资，导致2023年总收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市总工会2023年度支出合计245.11万元。其中：基本支出242.87万元，占总支出的99.09%％；项目支出2.24万元，占总支出的0.91%％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少6.62万元，下降2.63%。其中：基本支出减少8.86万元，下降3.52%；项目支出增加2.24万元，增长100%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。总支出减少主要原因：自2023年7月起停发月发绩效工资，导致2023年总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市总工会机构正常运转的日常支出242.87万元。与上年相比减少8.86万元，下降3.52%，主要原因：自2023年7月起停发月发绩效工资，导致2023年基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.48万元，占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.39万元，占基本支出的3.45%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.24万元，与上年相比增加2.24万元，增长100%，主要原因：2023年开展创业担保贷款和普惠金融发展业务。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.创业担保贷款省级奖补资金支出0.74万元，用于支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；

2.普惠金融发展专项资金支出1.5万元，用于支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出245.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6.62万元，下降2.63%，主要原因：自2023年7月起停发月发绩效工资，导致2023年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出181.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于行政运行支出116.89万元，事业运行支出64.84万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出29.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.95%。主要用于行政单位离退休支出0.28万元，事业单位离退休支出0.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.04万元，其他社会保障和就业支出0.5万元；

9.卫生健康（类）支出14.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于行政单位医疗13.99万元，其他行政事业单位医疗支出0.34万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出2.24万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出17.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于住房公积金支出17.51万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位不用财政拨款列支“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未开展此项工作；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未开展此项工作；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位无公务用车；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位不用财政拨款列支公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，本单位不用财政拨款列支“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未开展此项工作；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未开展此项工作；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位无公务用车；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本单位不用财政拨款列支公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数均为0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年持平，无变化。主要原因：芒市总工会不用财政拨款列支“三公”经费支出，历年来无“三公”经费支出公开数据。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年未开展此项工作。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市总工会2023年机关运行经费支出8.39万元，比上年减少1.6万元，下降16.02%，主要原因：差旅费和其他交通费下降。部门机关运行经费主要用于办公费0.26万元、其他交通费用8.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额与上年持平，无变化，其中固定资产与上年持平，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额2.24万元。其中：评价结果为优2个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384801111

[附件:芒市总工会2023年度部门决算公开表20241011052023097]

[附件:芒市总工会2023年度国有资产使用情况表20241011052023097]

[附件:芒市总工会2023年度部门整体支出绩效自评表20241011052023097]