芒市遮放农场社区管理委员会2023年度部门决算公开

监督索引号53310303001301000

芒市遮放农场社区管理委员会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.指定农场社区经济和社会发展计划并组织实施。

3.经市委、市人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。

4.负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。

5.负责维护本场社会秩序稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

6.做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

7.强化社区公共管理职能。负责场域空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8.负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

9.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

10.领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

11.保护各种经济组织的合法权益。

12.承办市委、市政府和农场社区党委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.政治建设不断加强。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严格落实党委会“第一议题”、党委理论学习中心组、“三会一课”“每周一学”制度，积极开展“五用”“五化”宣讲活动，以群众喜闻乐见的方式，不断深入开展理论宣讲。积极收集整理支边历史材料，再现农场发展历程，不断弘扬农垦精神。

2.党建实效不断强化。聚焦主责主业，压紧压实党建主体责任。高标准落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，不断提高党支部标准化规范化建设水平，抓实社区“两委”干部队伍建设。

3.经济发展稳中有进。奋力推进项目、扩投资、稳增长工作。计划分期投资建设，一期投资1300万元，目前该项目入库并完成到位资金282万元，州生态环境局正在组织环评，完成涉及遮放农场的6个芒市2023年国土综合整治项目任务并通过市级初验工作。

4.农垦改革有序推进。顺利完成农场社区管委会与芒市农垦实业有限公司机构、人员、职能、资产、财务、考核“六分开”，完成芒市农垦实业有限公司管理层职位人选任命，建立固定资产台账、生物资产台账、出租资产台账等台账和三级权责清单。理顺健全公司党组织建设。

5.民生基础不断改善。持续做好惠农补贴工作，让政策落到实处。保基本、兜底线、救急难，做到应保尽保，对特殊群体进行兜底保障，完成人居环境整治无害化卫生户厕12座，农场公益性公墓农场正式运营。

6.安全防线不断筑牢。常态化开展打击整治跨境违法犯罪专项行动。持续巩固“五户联保·十户联防”成果，发挥群防群治力量。党建引领禁毒工作，实行“三级书记抓禁毒”工作机制，针对社戒社康每月定期不定时开展家访、尿检、签到工作。进一步细化完善安全生产责任体系，切实把安全生产责任落到实处，做好日常巡查，及时消除安全隐患。

7.法治建设持续加强。不断加强对法治政府建设的组织领导，逐步形成了党委统一领导，管委负其责，人民群众广泛参与的法治政府建设工作格局。扎实开展普法强基补短板专项行动，印发普法强基实施方案，依托“遮放农场之声”微信公众号和工作群等新媒体平台，设置“普法强基”专栏，定期转载发布普法宣传素材、典型案例、法律法规、经验成效等内容。组建普法宣传队开展普法宣传，积极利用集市、国家安全教育日等重要时间节点，联合芒市人民检察院、户拉边境派出所、遮放边境派出所民警，深入街头巷尾、群众家中开展普法宣传活动，将普法宣传教育融入社会治安防范工作中，有效促进矛盾纠纷源头预防和属地化解。

8.监督执纪做细做实。牢固树立党风廉政建设主体责任意识，严格落实党风廉政建设主体责任、“第一责任人”责任及“一岗双责”职责，分类列出年度党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工清单，明确年度工作任务，层层压实责任，切实担负起组织领导之责、教育管理之责、检查考核之责、责任追究之责。强化警示教育，通过观看警示教育片、上廉政党课、到警示教育基地参观学习等方式加强正面典型激励和反面警示教育，切实筑牢拒腐防变的思想防线，让全体干部职工树牢廉洁从政意识。借助微信公众号，开展廉政宣传，及时宣传报道农场的廉政举措和廉情信息，让干部和群众通过新媒体参与和融入廉政教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆实有情况

芒市遮放农场社区管理委员会2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市遮放农场社区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2023年度收入合计1431.23万元。其中：财政拨款收入1417.21万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入14.02万元，占总收入的0.98%。

与上年相比，收入合计减少42.17万元，下降2.86%。其中：财政拨款收入减少56.19万元，下降3.81%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加14.02万元，增长100%。

总收入减少主要原因：项目支出减少，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助的资金较2022年减少34万元，另我单位厉行节俭，行政运行经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2023年度支出合计1425.78万元。其中：基本支出950.43万元，占总支出的66.66％；项目支出475.35万元，占总支出的33.34％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少47.63万元，下降3.23%。其中：基本支出增加72.45万元，增长8.25%；项目支出减少120.08万元，下降20.17%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：项目支出减少，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助的资金较2022年比较减少34万元，另我单位厉行节俭，行政运行经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市遮放农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出950.43万元。与上年相比增加72.45万元，增长8.25%，主要原因：本年度工资福利支出增加，2023年城乡社区服岗人员增加导致对个人和家庭的补助支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.52万元，占基本支出的92.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.91万元，占基本支出的7.04%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市遮放农场社区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475.35万元，与上年相比减少120.08万元，下降20.17%，主要原因：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助的资金较2022年比较减少。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.遮放农场垦西五组橡胶生产道路建设项目补助资金8.38万元。用于支付垦西五组橡胶生产道路排水、涵洞工程等附属设施。项目建设地点为遮放农场垦西社区五组。

2.遮放农场公厕新建项目专项资金12.9万元。用于支付新建水冲式公厕2座。项目建设地点为遮放农场遮农社区二组、垦西社区七组。

3.遮放农场咖啡精深加工生产线建设项目资金203万元。用于支付拟新建2条咖啡精深加工生产线（挂耳咖啡生产线、冷萃咖啡生产线），包括厂房修缮加固、设备采购及附属设施建设等。

4.遮放农场咖啡苗圃基地建设项目资金25万元。用于支付新建咖啡苗圃基地，包括荫棚，荫棚主干道路建设，荫棚排水沟建设，育苗床建设，育苗材料费及附属设施建设等。建设地点为遮放农场遮农社区茶厂。

5.芒市国有企业退休人员社会化管理服务活动经费16.55万元。用于支付国有企业退休人员社会化管理工作，同时加强项目资金使用管理，专款专用，避免专项资金被挤占、截留和挪用现象发生，确保财政补助资金使用效果和安全。

6.天然橡胶基地建设草原防火等中央基建专项资金209.52万元。用于支付修建胶园道路建设，脑壳道路垫层铺设、涵洞工程、排水工程、挡土墙工程等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1400.66万元，占本年支出合计的98.24%。与上年相比减少60.08万元，下降4.11%，主要原因：项目支出减少，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助的资金较2022年比较减少34万，另我单位厉行节俭，行政运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出640.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.74%。主要用于工资福利支出206.26万元、商品服务支出193.41万元、对个人和家庭的补助支出228.40万元、资本性支出12.55万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于商品服务支出3.00万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出105.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于工资福利支出103.01万元、商品服务支出2万元；

8.社会保障和就业（类）支出110.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于工资福利支出76.74万元、对个人和家庭的补助支出33.90万元；

9.卫生健康（类）支出51.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于工资福利支出39.15万元、对个人和家庭的补助支出12.63万元；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出413.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.52%。主要用于工资福利支出154.19万元、商品服务支出9.63万元、对个人和家庭的补助0.5万元，资本性支出249.28万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出45.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于工资福利支出45.38万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于商品服务支出0.63万元，资本性支出30万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.18万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的63.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.5万元，决算为4.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.44%，完成年初预算的77.64%；公务接待费支出年初预算为1.68万元，决算为0.3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.56%，完成年初预算的17.86%，具体是国内接待费支出决算0.3万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市遮放农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.18万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的63.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.5万元，决算为4.27万元，完成年初预算的77.64%；接待费支出年初预算为1.68万元，决算为0.3万元，完成年初预算的17.86%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.49万元，增长119.7%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加2.21万元，增长107.28%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长15.55%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位车辆使用年限长，维修费用高，另外2022年部分公务接待费未能及时进行报账处理，于2023年支付。我单位将狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出66.91万元，比上年增加1.8万元，增长2.7%，主要原因：本年度单位志愿者增加，劳务费较上年增长。部门机关运行经费主要用于办公费支出27.97万元、印刷费支出1.74万元、电费支出1.36万元、邮电费支出2万元、差旅费支出3.04万元、会议费支出0.18万元、公务接待费0.3万元、劳务费支出5.77万元、公务用车运行维护费支出3.99万元、其他交通费用支出15.38万元、其他商品和服务支出5.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市遮放农场社区管理委员会资产总额2253.52万元，其中，流动资产122.62万元，固定资产699.95万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程258.01万元，无形资产231.84万元（净值），其他资产941.1万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少325.63万元，其中固定资产减少7.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出130万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额475.35万元。其中：评价结果为优6个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001301111

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2023年度部门决算公开表20241010032400470] 

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2023年度国有资产使用情况表20241010032400470] 

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241010032400470]