中国共产党芒市委员会办公室2023年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委重要文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、下发、签清和报备；负责承办各地各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全市综合考评工作；负责市委和市委办公室政务值班工作。

6.负责党和国家领导人、相关省部级、厅级领导同志、市委重要客人的接待工作。

7.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规、规章制度及省委、州委相关要求，承担市级档案你行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆。

8.负责做好市委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在芒市贯彻落实到位。

9.负责全市党政系统专用通讯管理和保密工作。

10.完成州委和市委交办公室的其它任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委的坚强领导下，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，紧紧市委中心工作，以“抓一流管理、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为目标，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，狠抓各项工作任务落实，圆满地完成了全年各项工作任务。

1.加强学习，提高能力，干部队伍素质有了新提高。我单位始终把学习摆在突出位置，打造学习型机关，致力于学用结合，以学习促进党办干部整体素质的提高。一是扎实推进主题教育。二是抓好常态化学习。

2.围绕中心，服务大局，“三服务”工作有了新突破。对标新时代新任务新要求，我单位始终准确把握职责定位，高站位谋全局、高效率强统筹、高质量抓落实、高水平优服务，奋力在新时代展现新担当实现新作为。一是当好服务决策的“参谋部”和通讯员。二是当好狠抓落实“作战部”和督查员。三是当好机关运转的“后勤部”和服务员。

3.统筹兼顾，强化效能，执行效率上有了新改进。按照市委中心工作部署，我单位坚持从大处着眼，从细节入手，着力解决有关工作行动不够实、质量不够高、效果不够好的问题，进一步扎实有效推动了机关效能建设。一是全力落实基层减负各项要求。二是持续抓好档案监督和指导。三是全面抓好保密检查和监管。

4.转变作风，强化建设，内部管理工作有条不紊。我单位坚持把作风建设作为重点工作来抓，做到思想上高度重视、推动上扎实有力，致力于不断完善内部管理机制，确保各项工作稳步推进。一是办公室制度更加完善。二是调查研究更加深入。三是干部作风更加清廉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、机要保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会办公室2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制7人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会办公室2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会办公室2023年度收入合计1022.37万元。其中：财政拨款收入1022.14万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.23万元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加27.6万元，增长2.77%。其中：财政拨款收入增加27.5万元，增长2.76%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加0.11万元，增长91.67%。

总收入增加主要原因：档案馆馆藏档案卷宗管理费、库房及设施设备维护费增加；办公室日常水电、维修维护、办公耗材、外出差旅费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会办公室2023年度支出合计1022.14万元。其中：基本支出900.57万元，占总支出的88.11％；项目支出121.57万元，占总支出的11.89％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加25.59万元，增长2.57%。其中：基本支出增加57.91万元，增长6.87%；项目支出减少32.32万元，下降21%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：档案馆馆藏档案卷宗管理费、库房及设施设备维护费增加；办公室日常水电、维修维护、办公耗材、外出差旅费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会办公室机构正常运转的日常支出900.57万元。与上年相比增加57.91万元，增长6.87%，主要原因：差旅费、办公费、抚恤金等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798.32万元，占基本支出的88.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.25万元，占基本支出的11.35%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.57万元，与上年相比减少32.32万元，下降21%，主要原因：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，严控专项业务经费支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.春节慰问支出18.75万元，用于2023年春节慰问工作；

2.档案馆运转经费支出20.48万元，用于档案馆馆藏档案卷宗管理、库房及设施设备维护等工作；

3.办公室运转经费支出82.34万元，用于办公室日常水电、维修维护、办公耗材、保障市委全会、外出差旅等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1022.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加27.5万元，增长2.76%，主要原因：档案馆馆藏档案卷宗管理费、库房及设施设备维护费增加；办公室日常水电、维修维护、办公耗材、外出差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出777.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.08%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费；档案馆档案维护经费、春节慰问金、办公楼维修维护等专项经费支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于在职人员职业年金、养老保险金、工伤保险、医疗保险、失业保险等社会保险缴费；

9.卫生健康（类）支出48.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出64.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的50.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3万元，决算为2.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.82%，完成年初预算的69.67%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为30万元，决算为15.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.18%，完成年初预算的51.97%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的50.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为3万元，决算为2.09万元，完成年初预算的11.82%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30万元，决算为15.59万元，完成年初预算的88.18%；接待费支出年初预算为2万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需刚性支出的要求，精打细算，严控各项经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.2万元，增长172.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.09万元，增长100%；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9.11万元，增长140.59%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2023年度增加因公出国（境）1人次；支付以前年度车辆维修款。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：出国时的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费支出主要用于下乡调研、检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会办公室2023年机关运行经费支出102.25万元，比上年减少8.22万元，下降7.44%，主要原因：厉行节约，严控会议费、办公费等基本支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费15.04万元，水费0.4万元，电费6.13万元，邮电费1.8万元，差旅费18.62万元，维修（护费）1.75万元，会议费0.12万元，劳务费3.97万元，委托业务费4万元，公务用车运行维护费6.21万元，其他交通费用44.01万元，其他商品和服务支出0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党芒市委员会办公室资产总额2424.2万元，其中，流动资产4.11万元，固定资产287.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2054.62万元，无形资产78.43万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204.14万元，其中固定资产减少27.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额162.36万元，其中：政府采购货物支出44.82万元；政府采购工程支出93万元；政府采购服务支出24.54万元。授予中小企业合同金额162.36万元，其中：授予小微企业合同金额160.32万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额121.57万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300320101111

[附件:中国共产党芒市委员会办公室2023年度决算公开表20241011050104467]

[附件:中国共产党芒市委员会办公室2023年度国有资产使用情况表20241011050104467]

[附件:中国共产党芒市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241011050104467]