芒市产业园区管理委员会2023年度部门决算公开

监督索引号53310300347601000

芒市产业园区管理委员会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、市关于发展园区的决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造产业园区区良好的投资环境；配合相关职能部门做好园区范围内环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、社会保障等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合市政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使市委、市政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、市政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.负责园区建设开发管理工作，对入园企业实行统一管理，根据企业的投资规模、投资强度、创新能力、产值和税收贡献等组织开展入园、退出、评估、考核工作。

10.承办市委、市政府授权或交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

芒市产业园区现有入园企业61家（帕底片区52家，遮放片区9家），其中：规模以上24家，从业人员4000余人。2023年，实现工业总产值30.65亿元，其中：硅产业实现工业产值12.98亿元，农副食品加工业实现12.59亿元，纺织服装业实现1.22亿元，电子加工产业实现1.08亿元，其他产业实现2.78亿元，产业结构进一步优化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市产业园区管理委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市产业园区管理委员会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK09表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市产业园区管理委员会2023年度收入合计3857.15万元。其中：财政拨款收入3857.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少50169.81万元，下降92.86%。其中：财政拨款收入减少50169.81万元，下降92.86%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：2023年芒市产业园区区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市产业园区管理委员会2023年度支出合计3857.15万元。其中：基本支出61.23万元，占总支出的1.59％；项目支出3795.92万元，占总支出的98.41％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少50970.34万元，下降92.96%。其中：基本支出增加37.50万元，增长158.03%；项目支出减少51007.84万元，下降93.07%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：2023年芒市产业园区区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出61.23元。与上年相比增加37.50万元，增长158.03%，主要原因：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.17万元，占基本支出的95.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.06万元，占基本支出的5.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3795.92万元，与上年相比减少51007.84万元，下降93.07%，主要原因：2023年芒市产业园区区标准化厂房（三期）及配套设施建设项目专项债券资金支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：芒市食品产业园区基础设施建设PPP项目政府可行性缺口补助支出3795.92万元，用于开展芒市食品产业园区基础设施建设PPP项目运营期政府缺口性补助相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1872.15万元，占本年支出合计的48.54%。与上年相比减少945.25万元，下降33.55%，主要原因：对企业补助费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1864.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.57%。主要用于基础设施建设费、工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休费；

9.卫生健康（类）支出4.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于行政事业单位医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出3.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于行政事业单位住房公积金保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的48.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的48.33%，具体是国内接待费支出决算1.45万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的48.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车运行维护费支出；接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.45万元，完成年初预算的48.33%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.51万元，增长54.26%。其中：因公出国（境）费支出决算上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长54.26%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：芒市产业园区管理委员会在开展招商引资工作中，接待各级单位及外商到产业园区区调研考察发生的接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作中，接待各级单位及外商到产业园区区调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出3.06万元，比上年减少20.67万元，下降87.10%，主要原因：用于办公费、咨询费、劳务费、福利费、水费、电费等费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.03万元，用于其他交通费用3.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市产业园区管理委员会资产总额27009.37万元，其中，流动资产4958.53万元，固定资产1.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1332.13万元，无形资产0万元（净值），其他资产20716.75万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1379.05万元，其中固定资产与上年保持一致，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额11795.15万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11793.50万元。授予中小企业合同金额1.65万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额3795.92万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300347601111

[附件:云南芒市产业园区管理委员会2023年度部门决算公开表20241011085129582]

[附件:云南芒市产业园区管理委员会2023年度国有资产使用情况表20241011085129582]

[附件:云南芒市产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241011085129582]