中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.政治协商、民主监督、参政议政。①对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。②对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。③对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议；

2.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评；

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项；

4.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局；

5.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策、人才强国战略和知识分子政策、民族政策、宗教信仰自由政策和外交政策；

6.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作；

7.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作；

8.完成市委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持突出专门协商机构作用，高质量开展协商活动。全年完成“芒市未成年保护工作”等3个专题协商；完成芒市农产品流通企业发展情况等4个专题调研；完成芒市推进义务教育优质均衡发展情况等5个视察；

2.政协四届二次会议以来，政协委员紧密围绕芒市沿边区位、特色农业、绿色能源、文化旅游、民生改善、民族团结等方面积极建言献策，共立案221件，已全部办理完毕，提案面商率、满意率均达100%，安排提案办理专项资金370万元；

3.全年圆满完成26个“院坝协商”课题，89名政协委员联动参与，群众代表300余人和90余家单位参加，解决问题66个；

4.组织政协委员到河南、西双版纳、大理、楚雄、玉溪、曲靖等地学习考察，参与协商活动、参加学习培训，让委员在履职实践中开拓眼界、增长才干，不断提高委员建言的“靶向性”和资政的“含金量”，纵深推进建言资政和凝聚共识双向发力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：经济人口资源环境和农业农村委员会、民族宗教侨务和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、提案委员联络和社会法制委员会、市政协办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度收入合计906.16万元。其中：财政拨款收入906.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加47.25万元，增长5.5%。其中：财政拨款收入增加47.25万元，增长5.5%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因是：一是支付了芒市政协文史室建设工程尾款及常委会议室改造部分资金20万元；二是支付了上年部分公用经费支出及政协全会的会议资金；三是报销了上年和今年部分外出学习培训等相关差旅费用；四是支付了市政协职工段四洪家属门禁事故相关费用14万元；五是德宏州成立70周年庆祝活动执委会芒市组办公室下设办公室于芒市政协，相关活动专款支出11.2万元。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度支出合计906.16万元。其中：基本支出812.68万元，占总支出的89.68%；项目支出93.48万元，占总支出的10.32%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加47.25万元，增长5.5%。其中：基本支出增加3.43万元，增长0.42%；项目支出增加43.82万元，增长88.24%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因是：一是支付了芒市政协文史室建设工程尾款及常委会议室改造部分资金20万元；二是支付了上年部分公用经费支出及政协全会的会议资金；三是报销了上年和今年部分外出学习培训等相关差旅费用；四是支付了市政协职工段四洪家属门禁事故相关费用14万元；五是德宏州成立70周年庆祝活动执委会芒市组办公室下设办公室于芒市政协，相关活动专款支出11.2万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机关正常运转的日常支出812.68万元。与上年相比增加3.43万元，增长0.42%，主要原因：机关在职人员基本工资、津贴补贴等有所增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出736.55万元，占基本支出的90.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.13万元，占基本支出的9.37％。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省芒市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.48万元。与上年相比增加43.82万元，增长88.24%，主要原因：支付了历年工程尾款、会议室改造部分资金等。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.培训费支出21.89万元，用于2022年至2023年政协领导干部和政协委员到厦门、河南（2批）及相关领导干部外出考察学习培训费相关工作；

2.会议费支出21.39万元，用于召开政协芒市第四届委员会第三次会议相关工作；

3.办公设备购置支出5万元，用于机关办公设备购置相关工作；

4.大型修缮支出20万元，用于市政协文史室建设尾款及常委会议室修缮和改造相关工作；

5.对个人和家庭的补助支出14万元，用于市政协职工段四洪家属门禁事故相关工作；

6.办公费支出11.2万元，用于德宏州成立70周年庆祝活动执委会芒市组办公室下设办公室活动相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出906.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加47.25万元，增长5.5%，主要原因是：一是支付了芒市政协文史室建设工程尾款及常委会议室改造部分资金20万元；二是支付了上年部分公用经费支出及政协全会的会议资金；三是报销了上年和今年部分外出学习培训等相关差旅费用；四是支付了市政协职工段四洪家属门禁事故相关费用14万元；五是德宏州成立70周年庆祝活动执委会芒市组办公室下设办公室于芒市政协，相关活动专款支出11.2万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出658.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%。主要用于保障政协机关正常运转，支持政协办公室和各委室履行职能，保障机关各委室的项目支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出147.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于医疗保障支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出57.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.53万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的37.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.73万元，决算为4.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.59%，完成年初预算的52.12%；公务接待费支出年初预算为3.8万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.41%，完成年初预算的5.53%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.53万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的37.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.73万元，决算为4.55万元，完成年初预算的52.12%；公务接待费支出年初预算为3.8万元，决算为0.21万元，完成年初预算的5.53%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严控三公经费支出，厉行节约，牢记过“紧日子”思想。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降1.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降5.80%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严控三公经费支出，厉行节约，牢记过“紧日子”思想。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关调研视察、院坝协商及下乡开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国政协间的交流交往发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年机关运行经费支出76.13万元，比上年减少13.08万元，下降14.66%，主要原因是单位大部分日常公用经费还未结账。单位机关运行经费主要用于办公费16.26万元、水费0.15万元、电费0.93万元、邮电费2.29万元、差旅费2.43万元、公务接待费0.21万元、劳务费5.94万元、公务用车运行维护费4.55万元，其他交通费用43.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额396.8万元，其中，流动资产0.7万元，固定资产386.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.01万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.58万元，其中固定资产增加5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.77万元，其中：政府采购货物支出7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额9.77万元，其中：授予小微企业合同金额7.18万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评6个，评价金额93.48万元。其中：评价结果为优6个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300313101111

[附件:中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度部门决算公开表20241010044430675]

[附件:中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度国有资产使用情况表20241010044430675]

[附件:中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2023年度部门整体支出绩效自评表20241010044430675]