芒市融媒体中心2023年度部门决算公开

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芒市融媒体中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。

2.负责融媒体各个平台的宣传、策划、审查等工作，重点突出主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。在宣传党的政策主张、反映群众意愿呼声、传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识方面发挥重要作用。打造“媒体+政务+服务”的重要平台。

3.严格执行广播电视行业法规。

4.负责完整传输中央、省、州广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5.负责融媒体各个平台对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。

6.完成市委、市委宣传部和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党媒姓党，打造“融媒铁军”。芒市融媒体中心大力实施脚力、眼力、脑力、笔力“四力”提升行动，利用中心班子会、“三会一课”、每周一学习务虚会等形式开展“第一议题”“党课开讲啦”“新闻业务大家谈”等学习活动，并建立“人气榜”、季度业务之星评定制度，努力打造一支政治定力强、业务素质硬的全媒体队伍。

2.围绕中心服务大局，做好重大主题、重要活动和重点工作宣传报道。芒市融媒体中心紧紧围绕市委、市政府的中心工作、重点工作开展宣传，圆满完成了目瑙纵歌节、2023芒市两会、2023芒市傣族德昂族泼水狂欢节、2023年中国公路和山地自行车联赛第一站（云南芒市站）、520德宏咖啡节等重大活动的宣传报道工作，同时根据全市工作重点和时间节点，在“微美芒市”微信公众号和“芒市云”APP持续做好了“学习贯彻党的二十大精神”、“理响芒市”、“党的二十大精神在芒市”、“奋进新征程，建功新时代”、“创建全国文明城市”等专栏的更新，全面报道民生工程、重点工程、普法强基、五个示范市建设、乡村振兴、全国文明城市创建等重点工作的最新动态和进展。

3.以项目化方式推进重点宣传工作落实落细落地。芒市融媒体中心紧密围绕市委、市政府中心工作及重点工作制定重点项目，并将责任落实到人。芒市融媒体中心结合2023年工作，6个重点项目开展工作，分别为：新闻宣传“五级联动”、习近平新时代中国特色社会主义思想宣传阐释、五个示范市建设、全国文明城市创建宣传、普法强基、提振信心。

4.着力加强人才队伍建设，打造芒市融媒铁军。今年来，芒市融媒体中心着力加强人才队伍建设，在人才协作上苦下功夫，坚持小分工、大协作的模式，推进全体人员实现相加相融，从而全面提升中心应对复杂局面、做好宣传的能力。不断加强业务培训，积极利用每周一学习务虚会开展“专题读书班”“新闻业务大家谈”，通过培训提升中心干部职工新闻采编业务能力。实行积分制，临聘人员积分直接与收入挂钩，建立《好新闻鼓励制度》，鼓励全体干部职工积极创作优秀新闻产品。同时为了进一步学习德宏各县市融媒体中心先进经验，组织中心二级班子和业务骨干到瑞丽市、梁河县、陇川县、盈江县开展了交流学习

5.千方百计增加用户黏度，提升芒市融媒影响力。芒市融媒体中心始终坚持新闻+政务+服务的发展模式，不断探索新闻+政务+服务+商务的发展方向，立足发展、做精服务、做精优质内容，不断增加用户黏度，在持续做好与机关事业单位协议单位的合作外，积极加强与企业加强合作，千方百计增加创收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、总编室、策划部、采访部、编辑制作部、广播部、民语部、外联部、技术部。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市融媒体中心2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市融媒体中心2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（GK08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市融媒体中心2023年度收入合计614.31万元。其中：财政拨款收入581.2万元，占总收入的94.61%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入33.11万元，占总收入的5.39%。

与上年相比，收入合计增加46.14万元，增长8.12%。其中：财政拨款收入增加50.28万元，增长9.47%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少4.15万元，下降11.14%。

总收入增加主要原因：2023年增加街心花园电子大屏资金收入。

二、支出决算情况说明

芒市融媒体中心2023年度支出合计607.85万元。其中：基本支出500.85万元，占总支出的82.4％；项目支出107万元，占总支出的17.6％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加63.11万元，增长11.59%。其中：基本支出减少15.83万元，下降3.06%；项目支出增加78.94万元，增长281.23%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2023年增加街心花园电子大屏资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市融媒体中心机构正常运转的日常支出500.85万元。与上年相比减少15.83万元，下降3.06%，主要原因：2023年在职人员较上年减少，相应的基本工资、津贴补贴、工作经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出447.45万元，占基本支出的89.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.4万元，占基本支出的10.66%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107万元，与上年相比增加78.94万元，增长281.33%，主要原因：2023年增加街心花园电子大屏项目资金支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒市融媒体中心特定目标专项经费支出25.48万元，用于发放临聘人员稿费；

2.芒市融媒体中心边境转移项目专项资金支出2.56万元，用于购置涉密电脑及打印机；

3.芒市融媒体中心4.0LED户外电子大屏项目建设专项经费支出77.99万元，用于购置芒市街心花园电子大屏；

4.芒市融媒体中心春节慰问金专项经费支出0.97万元，用于支付办公费、芒市大河清理费及公务之家服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出581.2万元，占本年支出合计的95.62%。与上年相比增加50.28万元，增长9.47%，主要原因：2023年增加街心花园电子大屏资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出469.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于芒市融媒体中心在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、邮电费、电费、劳务费等公用经费支出，临聘人员稿费、街心花园电子大屏等项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出58.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于芒市融媒体中心在职人员养老保险、失业保险、工伤保险、遗属补助等经费支出；

9.卫生健康（类）支出25.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于芒市融媒体中心在职人员医疗保险经费支出，办公费及芒市大河清理费项目支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出27.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于芒市融媒体中心在职人员住房公积金经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的26%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7万元，决算为1.82万元，完成年初预算的26%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，合理安排公务用车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.36万元，增长24.66%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.36万元，增长24.66%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车老旧燃油耗费及维修保养费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于记者下乡采访及专题片拍摄所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市融媒体中心2023年机关运行经费支出0万元，本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市融媒体中心资产总额228.18万元，其中，流动资产39.99万元，固定资产185.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.79万元，其中固定资产增加7.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.56万元。授予中小企业合同金额4.56万元，其中：授予小微企业合同金额3.86万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额107万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市融媒体中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384501111

[附件:芒市融媒体中心2023年度部门决算公开表20241010041610116]

[附件:芒市融媒体中心2023年度国有资产使用情况表20241010041610116]

[附件:芒市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评表20241010041610116]