中国共产党芒市委员会党校2023年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会党校2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．党建引领的作用坚定有力。始终坚持党校姓党，牢记“为党育才、为党献策”初心。

2．教学提质的实效明显提升。始终围绕党校主业主课，坚持质量立校，把教学作为党校中心工作，秉持讲全讲准、讲深讲透的目标。

3．科研咨政的价值有量有质。始终把科研咨政作为党校作用发挥的定位之一。

4．人才队伍的素质向全向专。始终把政治强、业务精、作风好作为师资队伍建设的基本要求，提升师资队伍素质。

5．干部培训的体系规范有序。始终坚守为党育才的独特价值，在培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍上积极作为。

6．开放办学的路径有所突破。始终把探索开放办学作为提高办学水平的抓手之一。

7．从严治校的举措更严更实。始终坚持严以治校、严以治教、严以治学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、干训室、科研室、总务室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市委员会党校2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会党校2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2023年度收入合计430.89万元。其中：财政拨款收入430.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加21.94万元，增长5.36%。其中：财政拨款收入增加21.94万元，增长5.36%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：一是本年发放抚恤金；二是本年补缴上年度医疗保险及住房公积金；三是本年项目支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会党校2023年度支出合计430.95万元。其中：基本支出398.64万元，占总支出的92.5%；项目支出32.31万元，占总支出的7.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加22万元，增长5.38%。其中：基本支出减少5.31万元，下降1.31%；项目支出增加27.31万元，增长546.2%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是本年发放抚恤金；二是本年补缴上年度医疗保险及住房公积金；三是本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会党校机构正常运转的日常支出398.64万元。与上年相比减少5.31万元，下降1.31%，主要原因是上年综合楼运行费用列为基本支出，本年改列为项目支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出384.27万元，占基本支出的96.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.37万元，占基本支出的3.6％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党芒市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.31万元。与上年相比增加27.31万元，增长546.2%，主要原因是上年综合楼运行费用列为基本支出，本年改列为项目支出。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

中国共产党芒市委员会党校综合楼运行维护支出32.31万元，用于水电费17.95万元，维护费2.14万元，物管费1.31万元，劳务费8.26万元，办公费2.32万元，其他商品和服务支出0.18万元，办公设备购置0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出430.89万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加21.94万元，增长5.36%,主要原因一是本年发放抚恤金；二是本年补缴上年度医疗保险及住房公积金；三是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出311.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%。主要用于人员工资、办公费用、差旅费、培训费等；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出70.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%。主要用于支付养老保险、职业年金及临时工保险；

9.卫生健康（类）支出23.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于支付医疗保险；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出26.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于支付住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，决算为0.04万元，完成年初预算的10.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的10.53%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的10.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.04万元，完成年初预算的10.53%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待批次及人数较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年因疫情无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与友好党校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会党校2023年机关运行经费支出14.31万元，比上年减少29.5万元，下降67.34%，主要原因是本年党校综合楼运行维护费改列为项目支出，同时因财政资金困难，拨款不到位，部分欠款未支付。部门机关运行经费主要用于日常机构运转经费、举办培训班等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党芒市委员会党校资产总额3150.51万元，其中，流动资产11.94万元，固定资产3114.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.8万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.56万元，其中固定资产减少121.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额32.31万元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个，差0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会党校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300328101111

[附件:中国共产党芒市委员会党校2023年度部门决算公开表20241010095115694]

[附件:中国共产党芒市委员会党校2023年度国有资产使用情况表20241010095115694]

[附件:中国共产党芒市委员会党校2023年度部门整体支出绩效自评表20241010095115694]