芒市归国华侨联合会2023年度部门决算公开

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芒市归国华侨联合会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。

2.审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。

3.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。

4.研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。

7.负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。

8.研究制定我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。

9.研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化理论学习，夯实信仰根基。一是认真执行“第一议题”制度；二是提升强化干部综合能力。

2.强化党的建设，筑牢基层堡垒。一是丰富支部活动内容；二是筑牢意识形态工作防线；三是改进作风，提质增效。

3.强化服务意识，画好最大“同心圆”。一是加强组织建设，发挥阵地作用；二是关心困难群体，传递民生暖意；三是加强政治引领，夯实共同思想基础。

4.强化廉政建设，筑牢防腐底线。一是落实主体责任，强化责任担当；二是加强警示教育，做到警钟长鸣；三是开展“作风革命 效能革命”，提升服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市归国华侨联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市归国华侨联合会2023年部门决算公开表详见附表。

二、由于芒市归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，芒市归国华侨联合会公开表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，芒市归国华侨联合会公开表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市归国华侨联合会2023年度收入合计121.32万元。其中：财政拨款收入121.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加6万元，增长5.2%。其中：财政拨款收入增加6万元，增长5.2%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增长的主要原因是支付往年差旅费及劳务费，中央省拨付暖侨敬老、困难归侨补助资金。

二、支出决算情况说明

芒市归国华侨联合会2023年度支出合计121.32万元。其中：基本支出113.57万元，占总支出的93.61%；项目支出7.75万元，占总支出的6.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加4.85万元，增长4.16%。其中：基本支出增加2.1万元，增长1.88%；项目支出增加2.75万元，增长55%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加的主要原因是：支付往年差旅费及劳务费，中央省拨付暖侨敬老、困难归侨补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.82万元，占基本支出的88.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.75万元，占基本支出的11.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.75万元。与上年相比增加2.75万元，增加55%主要原因是中央省拨付暖侨敬老、困难归侨补助资金增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

暖侨敬老、困难归侨补助资金经费支出7.75万元，用于开展对因病、因学、因灾造成困难的归侨侨眷的帮扶慰问，帮助解决生产生活中遇到的困难问题相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出121.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加6万元，增长5.2%，主要原因是支付往年差旅费及劳务费，中央省拨付暖侨敬老、困难归侨补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%。主要用于部门运转、干部工资福利、临时人员劳务费等；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于职工养老保险、失业保险等社会保险费及退休老干部活动开支；

9.卫生健康（类）支出6.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工医疗保险单位部分；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于职工公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，决算为0.04万元，完成年初预算的15.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.38%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的15.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.04万元，完成年初预算的15.38%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照中央提出过“紧日子”的要求节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：上级调研工作比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省侨联调研相关工作，产生的接待1批次及6人次。发生的接待支出0.04万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市归国华侨联合会2023年机关运行经费支出12.75万元，比上年增加3.53万元，增长38.29%，主要原因是支付往年差旅费及劳务费，中央省拨付暖侨敬老、困难归侨补助资金。部门机关运行经费主要用于办公费1.33万元、邮电费0.87万元、差旅费2.37万元、公务接待费0.04万元、劳务费2.15万元、其他交通费用5.99万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市归国华侨联合会资产总额9.87万元，其中，流动资产5.28万元，固定资产4.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.04万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额7.75元。其中：评价结果为优1个。部门绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市归国华侨联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300377101111

[附件:芒市归国华侨联合会2023年度部门决算公开表20241010044620499]

[附件:芒市归国华侨联合会2023年度国有资产使用情况表20241010044620499]

[附件:芒市归国华侨联合会2023年度部门整体支出绩效自评表20241010044620499]