芒市人民政府办公室2024年部门预算公开

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芒市人民政府办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民政府办公室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构和党总支，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，争当“坚定不移讲政治”的表率。一是始终将政治建设摆在首位。通过有计划、分层次的理论学习，提高全体党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力，引导全体党员干部自觉从战略和全局的高度充分认识“两个确立”的决定性意义，不断推动形成正气充盈的政治生态。二是始终将筑垒强基落到实处。积极推动党建工作与中心工作深度融合，班子成员坚持每月以党员身份参加党支部组织生活，通过创设服务载体，凝聚党员力量，党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用不断凸显。三是始终将主题教育推向深入。四是始终将意识形态主导权抓在手上。认真贯彻落实党管意识形态原则，定期开展意识形态分析研判，及时掌握舆情动态，全面提升干部职工对意识形态工作重要性的认识。五是始终将全面从严治党进行到底。

2.坚持服务大局，争当“聚智辅政勇担当”的表率。一是高质高效强化以文辅政。切实当好市政府的“思想库”“智囊团”“参谋部”。加强对办文办会办事全流程管理，严把办文政治关、政策关、文字关、格式关、程序关，坚持短、精、真、实，做到内容全面、严谨细致，确保制发的公文符合政策、表达清楚、简明扼要。坚持精益求精的工作标准，完善会前准备、会中服务、会后落实三大环节，确保会议组织服务工作细致周密。二是切实提高信息工作质量。通过“专题培训+以会带训”的模式，强化政府信息公开，发挥芒市人民政府网站信息公开第一平台作用，全年共发布信息8535条，做到应公开尽公开。及时将政府系统34个微信公众号、微博、今日头条、抖音等政务新媒体账号进行备案登记并纳入日常监督管理，推进政府系统新媒体健康有序发展。加强政务信息报送，主动反映全市经济社会发展中的各种急、难、热点问题，为政府把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。三是筑牢执行落实压舱石。坚持“聚焦重点”督要事、“关注民生”督实事、“紧扣问题”督难事的工作方向，实行“清单式”管理、销号式督查，将督办工作与考核奖惩紧密结合，既督进度也督结果，促进各部门全面履行职责。

3.聚焦唯实惟先，争当“服务提效强执行”的表率。一是强化人大政协联络工作衔接。进一步加强与市人大常委会办公室、市政协办公室工作沟通对接，密切沟通联系，加强协调联动，有力提升民主决策科学化民主法制化水平。二是着力提升信访“三率”。完成全市13个乡镇（街道、农场）信访工作联席会议机制建立、挂牌工作，积极推进信访工作示范乡镇（街道、农场）创建；建立信访事项“日监测、周查询、月通报”工作机制和“绿、黄、红”监测预警平台，深入开展“七大专项行动”，扎实做好敏感时期信访稳定工作，全力打造“如家信访窗口”，切实提高全市信访事项“三率”。三是高位推进值班值守工作。充分发挥市政府总值班室“承上启下、上传下达、下情上报、联系左右、沟通内外”的作用，坚决扛牢扛实值班值守政治责任，坚持做到“上级有指示马上抓贯彻，上级有部署马上抓落实”。绷紧应急值守之弦，压实各级各部门值班工作职责，扎实做好节假日和全国两会等特殊敏感时期值班带班工作，常态落实监测预报预警机制，严把信息上报关口，以“时时放心不下”的责任感从严从紧抓好值班各项工作。四是搭建预算绩效体系建设。聚焦核心，实用优先，紧密围绕市委、市政府重要工作部署，总结提炼核心指标，做到指标简洁明了，细化量化，可考核，可衡量。依据充分，衔接匹配。根据相关法律法规、政策制度、部门职责和战略规划等设定，与基本公共服务标准、部门预算项目支出标准等衔接匹配，突出结果导向。强化应用，共建共享，以绩效指标为载体，将指标体系有效应用于提升财政资金使用效益和部门履职成效。建立绩效指标体系共建共享的工作机制，规范预算绩效指标体系建设。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民政府办公室财务总收入17,347,137.27元，其中：一般公共预算17,047,137.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000.00元。

与上年14,897,900.00元对比增加2,449,237.27元，增长16.44%，主要原因：增加社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入17,047,137.27元，其中:本年收入17,047,137.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,047,137.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14,497,900.00元对比增加2,549,237.27元，增长17.58%，主要原因：社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）增加.

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,347,137.27元。

财政拨款安排支出17,047,137.27元，其中：

基本支出7,947,137.27元，与上年8,847,900.00元对比减少900,762.73元，下降10.18%，主要原因：一般公共服务支出减少；

项目支出9,100,000.00元，与上年5,650,000.00元对比增加3,450,000.00元，增长61.06%，主要原因：增加公用经费外专项业务经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行9,813,157.76元，主要用于支付在职人员工资及单位运转。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,230,000.00元，主要用于德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费。

2014004一般公共服务支出—信访事务—信访业务9,57,910.60元，主要用于信访业务支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,600.00元，主要用于行政单位离退休公用经费安排的对个人和家庭的补助经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出671,545.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出592,666.68元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤15,000.00元，主要用于死亡抚恤补助。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出24,792.60元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗385,297.15元，主要用于行政单位医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,394.32元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金335,772.72元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7,947,137.27元，其中：工资福利支出6,805,007.91元；商品和服务支出1,084,529.36元，包括办公费615,000.00元、水费60,000.00元、电费110,000.00元、印刷费16,000.00元、培训费23,000.00元、差旅费40,000.00元、其他交通费100,000.00元、其他商品和服务支出40,000.00元、工会经费80,529.36元；对个人和家庭的补助57,600.00元，包括公用经费安排的行政单位离退休经费12,600元、信访业务30,000元、重点优抚对象生活困难补助15,000.00元。

项目支出9,100,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置230,000.00元；基础设施购置0元；公务用车购置200,080.00元；办公费1,255,606.00元；差旅费1,155,000.00元；劳务费2,965,000.00元；租赁费542,250.00元；维修（护）费690,000.00元；公务用车运行维护费299,920.00元；电费12,000.00元；福利费220,000.00元；公务接待费180,000.00元；会议费200,000.00元；其他交通费1,000.00元；其他商品和服务支出3,000.00元；水费3,000.00元；委托业务费200,000.00元；印刷费300,000.00元；邮电费230,000.00元；对个人和家庭的补助413,144.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府办公室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额981,060.00元，其中：政府采购货物预算441,140.00元、政府采购服务预算539,920.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620,080.00元，较上年700,000.00元减少79,920.00元，下降11.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为50,000.00元，较上年0元增加50,000.00元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增加原因：年内有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

芒市人民政府办公室2024年公务接待费预算为160,000.00元，较上年0元增加160,000.00元，增长100%，国内公务接待批次预计为200次，预计接待1,000人次。

增加原因：德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为410,080.00元，较上年650,000.00元减少239,920.00元，下降36.91%。其中：公务用车购置费200,080.00元，较上年0元增加200,080.00元，增长100%；公务用车运行维护费210,000.00元，较上年650,000.00元减少440,000.00元，下降67.69%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加或减少原因：年内计划报废现有公车1辆后再购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目22个，其中：财政拨款安排21个，涉及金额9,100,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额300,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个（分别是芒市人民政府办公室2024年因公临时出国（境）招商工作项目和芒市人民政府办公室馆藏档案数字化工作项目），涉及金额630,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市人民政府办公室2024年因公临时出国（境）招商工作项目：财政资金安排50,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：年内预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次，费用预计50,000.00元；

2.质量指标：费用预计达到充分发挥芒市国际机场及产业集群发展优势100%；

3.经济效益指标：开拓与缅甸经贸合作渠道和市场100%；

4.社会效益指标：推动与缅方经贸合作方面的友好交流100%；

5.服务对象满意度：达到服务对象满意度100%指标。

芒市人民政府办公室馆藏档案数字化工作项目：财政资金安排600,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为:

1.数量指标：年内预计完成芒市人民政府办公室馆藏档案数字化工作项目，费用预计600,000.00元。

2.质量指标：费用预计保障我单位馆藏档案的数字化扫描、数据存储整理和相应检索关系的建立提供人力物力投入及技术支撑100%；

3.社会效益指标：最终实现我单位馆藏档案数字化管理及以数字化方式提供利用100%。

4.服务对象满意度：达到服务对象满意度100%指标。

2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2024年机关运行经费安排1,084,529.36元，与上年1,475,100.00元对比减少390,570.64元，下降26.48%，主要原因为不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。机关运行经费分别用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他等方面费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额14,934,998.04元，其中，流动资产5,940,081.40元，固定资产8,994,916.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年18,166,938.26相比，本年资产总额减少3,231,940.20元，其中固定资产增加110,224.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人民政府办公室2024年部门预算公开表

一、芒市人民政府办公室2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置预算表（10表）、上级补助项目支出经费预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300344000111

 [附件: 芒市人民政府办公室2024年预算公开表20240304091745477]