芒市妇女联合会2024年部门预算公开

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芒市妇女联合会2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市妇女联合会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

芒市妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责:

1.根据党的中心工作，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.调查研究全市不同地区妇女儿童的情况，有问题及时向市委市人民政府反映，并提建议。

3.团结、动员全市各族妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

4.教育、引导全市广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与芒市和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律的宣传，维护妇女儿合法权益。

6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

7.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女联谊的联系，促进祖国统一，维护世界和平。

8.承办市委、市政府及上级妇联交办的有关事项。

（二）机构设置情况

芒市妇女联合会共设置2个内设机构，包括：办公室（加挂妇儿工委办公室）、维权股（加挂妇女发展股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

芒市妇联紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”和市委“五个示范市”建设任务要求，积极履行组织妇女、发展妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的职责，聚焦妇女发展、妇女维权、家庭教育、家庭文明建设、妇联改革、拓宽妇女组织覆盖等主题，大力推行和贯彻落实“三个工作法”，持续推进作风革命、效能革命，全面提升妇联引领、服务、联系群众工作。

1.强化思想引领，凝聚妇女“向心力”

一是组织专题学习研讨，强化党规党纪意识。通过党支部活动、务虚会等政治理论集中学习共计35次，不断提升提高妇联干部的政治意识和素养。二是落实党内组织生活制，提高党员学习意识。截至10月31日，共开展支部党员大会4次，支委会10次，主题党日10次，党支部书记讲授专题党课3次，召开党建专题会议1次，并组织党员干部签订党员不信教承诺书，严格落实“双报到双服务双报告”活动，党支部开展“双报到双服务双报告”志愿服务活动6次，在职党员参加活动26人次。三是落实帮扶责任，派出1名干部驻村助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。四是组织妇联系统学习宣传贯彻党的二十大精神，在妇女中持续宣传党的路线方针政策，宣传民族团结工作中的先进妇女典型，让“好故事”家喻户晓，凝聚妇女人心，市妇联领导班子带头深入基层开展“巾帼大宣讲”活动40余场次，覆盖妇女群众7000余人；利用微信公众号开展“巾帼大学习”63期，让群众更好的学习党的理论与主张。

2.强化政治引领，落实党风廉政“引领力”

芒市妇联坚持把落实党风廉政建设责任制摆上重要议事日程。一是年内召开党风廉政建设工作安排部署会2次，专题研究部署推动党风廉政建设和反腐败各项工作。二是认真落实“第一议题”制度，持续巩固党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。三是深入开展躺平式干部专项整治，激发党员干部学习内生动力，开展警示教育7次，共召开班子会议10次，开展廉政风险防控排查，查找风险点制定防控措施。四是抓实多措并举，全面推进干部作风建设。

3.抓好意识形态，把好思想方向盘。

一是党组织切实肩负起意识形态工作主体责任，加强组织领导和统筹指导。二是班子成员牢固树立抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不到是渎职的理念，按照“一岗双责”要求，调动各内设机构抓意识形态工作的积极性，各司其职、各负其责、共同履责，切实形成党组统一领导、各股室齐抓共管的工作格局。三是加强理论学习中心组学习，共召开理论中心学习8次，主要围绕习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神、民族团结、大兴调研等开展理论集中学习。

4.强化典型引领，培树先进典型

弘扬榜样力量，用好典型引路法，不断培树优秀典型，全市共有受全国省州市表彰的三八红旗手24人、三八红旗集体6个、巾帼脱贫先进集体2个、巾帼脱贫先进个人6人（州级）、巾帼文明岗5个，全国巾帼建功标兵1人、全国农业农村劳动模范1人、云南省最美执委1人。

5.服务工作大局，当好妇女建功“领头雁”

一是团结引领广大妇女积极融入乡村振兴、社会发展大潮。 二是大兴调研之风，以“三访四察五送”为抓手，围绕“转作风、大调研、大走访、察妇情、办实事”共走访114124户家庭387401人，走访致富女带头人及女性领办企业69个，自办、承办解决问题共计190件。三是加强女性人才队伍建设。开展妇女干部培训1期65人，开办农村妇女素质提升班24场1200余人。四是抓实妇女发展，搭建妇女创业就业平台。开展巾帼家政服务、餐饮制作、民族特色手工艺品制作等各类培训班17期1032余人；选派20名女性乡村产业带头人到昆明参加高素质女农民培育新媒体（直播带货模式）及运营提升培训班；开展女性领办企业家座谈会2次共计130余人；完成妇女创业贷款40户，发放贷款705万元。五是结合“千万工程”以“美丽庭院”为载体，积极发动全市巾帼志愿者开展“‘巾帼共建美丽家园’清洁行动”共计120余次，有力助推美丽乡村建设。

6.深化家庭文明创建，积极培育家庭文明典型

一是常态化培育家庭文明典型。今年评选出市级最美家庭20户、清廉家庭15户、绿色家庭15户，成功推选州级最美家庭10户、清廉家庭3户、绿色家庭3户，成功推选省级最美家庭、清廉家庭、绿色家庭各1户。二是开展家庭文明建设及家风家教活动，弘扬家庭美德、传统美德，举办系列家庭文明建设主题活动6次。

7.加强关爱维权，办好妇女儿童“暖心事”。

一是拓宽妇女儿童维权救助渠道，充分发挥妇女儿童维权站、法律援助站、“12338”维权热线等作用，切实为受害妇女儿童提供快捷有效的救助服务。二是为14960名农村妇女进行“两癌”免费筛查；为“两癌”妇女申报中央及省级“两癌”救助金23人11.1万元。三是多形式组织开展“少年儿童心向党 关爱守护伴成长”儿童关爱服务系列活动46次2454人。四是落实家庭家教家风工作，推进社区家长学校建设，目前全市家长学校共179所，实现社区家长学校全覆盖；成立芒市妇联“孔雀翎”家庭教育师资库共59人，开展家庭教育培训、讲座活动60余场次，受益家庭3000余户。

8.持续深化妇联改革，提升妇联组织规范化建设水平。

目前，13个乡镇、121个村（社区）完成规范化建设全覆盖，市直单位规范化建设完成16个，“两新”组织建妇联45个。

二、预算单位基本情况

芒市妇女联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市妇女联合会财务总收入1,806,784.45元，其中：一般公共预算1,506,784.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300,000元。

与上年1,948,700元对比减少141,915.55元，下降7.28%，主要原因：2023年退休2人，2024年人员经费相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1,506,784.45元，其中:本年收入1,506,784.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,506,784.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,648,700元对比减少141,915.55元，下降8.61%，主要原因：2023年退休2人，2024年人员经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,806,784.45元。

财政拨款安排支出1,506,784.45元，其中：

基本支出1,406,784.45元，与上年1,548,700元对比减少141,915.55元，下降9.16%，主要原因：2023年退休2人，2024年人员经费相对减少；

项目支出100,000元，与上年100,000元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出969,604.04元，占总支出的53.66%，主要用于人员经费800,109元、公用经费169,495元。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务122,080元，占总支出的6.76%，主要用于人员经费22,080元、项目100,000元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出5,400元，占总支出的0.30%，主要用于人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105,761.43元，占总支出的5.85%，主要用于单位部分养老保险支出

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出175,145.6元，占总支出的9.69%，主要用于职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,760.84元，占总支出的0.76%，主要用于单位部分的工伤险等社会保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出60,829.8元，占总支出的3.37%，主要用于单位部分行政医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,322.02元，占总支出的0.07%，主要用于行政事业单位医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52,880.72元，占总支出的2.94%，主要用于单位部分的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1,406,784.45元，其中：工资福利支出1,181,889.41元；商品和服务支出169,495.04元，包括办公费10,000元、劳务费15,000元、福利费25,000元、公务接待费5,000元、差旅费20,000元、其他商品和服务支出11,000元、工会经费12,695.04元、其他交通费70,800元；对个人和家庭的补助55,400元，包括行政单位离退休生活补助5,400元、行政运行生活补助50,000元；

项目支出100,000元，其中：办公费20,000元、水费157.48元、电费668.53元、差旅费20,000元、培训费10,000元、劳务费20,000元、其他商品和服务支出9,173.99元、生活补助20,000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市妇女联合会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25,000元，其中：政府采购货物预算25,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年5,000元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市妇女联合会2024年公务接待费预算为5,000元，较上年5,000元持平，无变化，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额100,000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额300,000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额100,000元。重点项目年度绩效目标如下：

妇女儿童工作经费项目：财政资金安排100,000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为： 

1.数量指标：资金安排100,000元，召开社区家长学校培训30余场次，活动预计5次。贫困妇女儿童救助10人

2.质量指标：培训、活动开展有效性100%；

3.时效指标：项目实施时效1年；

4.成本指标：年度项目实施补助100,000元；

5.社会效益指标：大力实施“巾帼建功行动”，积极引导妇女在巾帼建功创业中创新发展、大力实施“巾帼维权行动”，深化法治宣传教育，创新维权工作机制，帮助妇女儿童维权、大力实施“巾帼关爱行动”，关注民生需求，开展关爱服务活动，提升巾帼志愿品牌、大力实施“家庭文明行动”，推进家庭文明和谐建设及家庭教育工作，创造良好的家风、大力实施“固本强基行动”，不断创新妇联工作机制，加强妇联基层组织、妇联干部队伍建设

6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8.服务对象满意度指标：受益妇女儿童满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市妇女联合会2024年机关运行经费安排169,495.04元，与上年181,800元对比减少12,304.96元，下降6.77%，主要原因分析：2023年退休2人，2024年人员经费相对减少。分别用于一般公共服务支出、社会保障方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市妇女联合会资产总额927,419.10元，其中，流动资产714,165.10元，固定资产213,254元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,719.1元，其中固定资产增加5,254元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市妇女联合会2024年部门预算公开表

一、芒市妇女联合会2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市妇女联合会无：政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11公开空表。

监督索引号53310300371300111

 [附件: 芒市妇女联合会2024年部门预算公开表20240304092201466]