中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中国共产党芒市委员会政法委员会作为党领导管理政法工作的职能部门，担负着维护稳定、综治维稳、创建“平安芒市”、610工作、见义勇为、禁毒防艾、执法监督、工作协调、队伍建设等繁重任务。

2.充分发挥职能作用，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会政法委员会共设置9个内设机构，包括：办公室、执法监督室、政治办、610办、依法治市办、综治办、维稳办、法学会、禁毒防艾办。所属单位0个。

 （三）重点工作概述

1.扎实维护社会和谐稳定。

2.全面强化边境管理。

3.有效推进矛盾纠纷排查化解工作。

4.抓好综合治理，提升社会治安掌控力。

5.抓好合成作战，严打各类刑事犯罪。

6.抓好扫黑除恶斗争持续推进。

7.抓好禁毒重点整治，深入推进禁毒人民战争。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会政法委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市委员会政法委员会财务总收入7114119.46元，其中：一般公共预算5114119.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元。

与上年8153500.00元对比减少1039380.54元，下降12.75%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入5114119.46元，其中:本年收入5114119.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5114119.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6153500.00元对比减少1039380.54元，下降16.89%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7114119.46元。

财政拨款安排支出5114119.46元，其中：

基本支出3114119.46元，与上年3382900.00元对比减少268780.54元，下降7.95%，主要原因：行政运行经费减少；

项目支出2000000.00元，与上年2770600.00元对比减少770600.00元，下降27.81%，主要原因：扫黑除恶及相关项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2411439.96元，主要用于行政人员支出工资1662735.00元；一般公用经费支出190400.00元；工会经费28704.96元；公务交通补贴135600.00元；公用经费安排的对个人和家庭的补助26000.00元；公用经费安排的公务用车运维费44000.00元；临时人员支出324000.00元。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2000000.00元，主要用于政法相关工作专项业务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3000.00元，主要用于退休人员公用经费办公费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出238437.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出202911.71元，主要用于其他社会保障缴费支出及临时人员其他社会保障缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗136130.92元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2980.47元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金119218.8元，主要用于缴纳住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3114119.46元，其中：工资福利支出2822014.50元；商品和服务支出292104.96万元，包括办公费3000.00元、邮电费52000.00元、维修（护）费10000.00元、劳务费10000.00元、其他交通费用20000.00元、公务用车运行维护费44000.00元、委托业务费10000.00元、办公费88400.00元、生活补助26000.00元、工会经费28704.96元;对个人和家庭的补助0元。

项目支出2000000.00元，其中：办公费830000.00元；印刷费300000.00元；邮电费30000.00元；差旅费40000.00元；维修（护）费70000.00元；培训费40000.00元；公务接待费30000.00元；劳务费320000.00元；福利费80000.00元；公务用车运行维护费50000.00元；其他交通费用80000.00元；生活补助100000.00元；办公设备购置30000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额124000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算94000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124000.00元，较上年88700.00元增加35300.00元，增长39.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会政法委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会政法委员会2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年21800.00元增加8200.00元，增长37.61%，国内公务接待批次预计为25次，预计接待200人次。

增加原因：上级部门对禁毒工作验收检查及其他工作评审增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为94000.00元，较上年66900.00元增加27100.00元，增长40.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费94000.00元，较上年66900.00元增加27100.00元，增长40.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：以前年度拖欠修理厂车辆维修费用，预计2024年完成支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额2000000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额2000000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额2000000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年综治禁防创安维稳工作经费项目：财政资金安排2000000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：围绕长效长治、建立维稳、禁毒、平安建设、扫黑除恶常态化长效机制；群众对政法机关或政法队伍的执法工作综合满意率；群众对所在地社会治安满意度；群众对所在地社会治安满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2024年机关运行经费安排401704.96元，与上年402600.00元对比减少895.04元，下降0.22%，主要原因分析行政运行经费减少。分别用于政法委日常管理工作、禁毒、综治、平安创建、扫黑除恶等方面工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会政法委员会资产总额2683284.77元，其中，流动资产1660055.86元，固定资产1023228.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16510.49元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会政法委员会2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300321600111

 [附件: 中国共产党芒市委员会政法委员会2024年预算公开表20240304092123399]