中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算公开

目录

第一部分芒中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会党史研究室是芒市委、芒市人民政府管理的公益一类正科级事业单位。内设综合股、党史征研股、地方志编审股3个股室，各股室工作职责如下：

综合股工作职责：负责党史、地方志、年鉴的编撰、组稿工作；负责公文的收发，搞好文件、档案、图书资料的管理及财务工作；参加有关会议，承办会议，负责上传下达，协助领导处理日常工作，做好部门之间的沟通协调工作；负责上级机关来文、来电的督办和来访人员接待；负责完成领导交办的其他工作。

党史征研股工作职责：负责制定芒市党史工作规划、编纂方案；负责党史、组织史资料的征编、研究工作；负责年鉴里党史资料的编辑工作；负责开展党史专题调研工作；负责组织开展党史的教育、宣传工作；负责完成上级下达的任务和领导交办的其他工作任务。

地方志编审股职责：组织、指导、督促和检查地方志工作；负责拟定芒市地方志工作规划和编纂方案；负责市志资料的征集、编纂、研究和审稿工作；负责地方志书、地方综合年鉴的编纂工作；负责本市民族历史文化、地情丛书的编写工作；完成上级下达的任务和领导交办的工作。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会党史研究室共设置3个内设机构，包括：综合股、党史征研股、地方志编审股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好罗志昌革命史实陈列室管理。充分发挥好罗志昌革命史实陈列室在革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，积极组织开展好陈列室日常管理及参观解说工作，罗志昌革命史实陈列室已成为全市、全州重要的爱国主义教育和理想信念教育资源，发挥出十分重要的党史资政育人作用。

2.做好革命遗址管理和保护工作。根据省、州革命遗址普查保护的相关文件要求，坚持把挖掘整理全市文史档案资料作为扎实开展党史工作的坚实基础，开展专项普查活动，深入基层实地走访老战士、老同志、老干部收集整理相关资料，累计确定革命遗址、抗战遗迹47处。

3.罗志昌故居建设管理。发挥好罗志昌故居在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，做好罗志昌故居的布展工作，把坝竹村打造成红色基因代代相传的红色文化教育基地。

4.打造精品书籍，全面提升地方志书籍编修质量。继续编纂出版《芒市年鉴（2024）》。持续做好年鉴稿件收集、整理、编纂、修改工作，安排专人负责年鉴编纂统筹，确保年内出版发行。提升史志干部素质能力，加强学习培训，提升史志业务工作能力，推动史志工作高质量发展。

5.编纂出版《同心抗疫 共克时艰——芒市新冠感染疫情防控史料》

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市委员会党史研究室财务总收入2085321.42元，其中：一般公共预算2073411.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入11909.80元。

与上年2519700.00元对比减少434378.58元，下降17.24%，主要原因：减少1人，人员工资，减少办公经费支出，减少特定目标业务费、减少行政事业单位养老保险缴费支出、减少卫生健康支出及支付保障支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2073411.62元，其中:本年收入2073411.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2073411.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2507800.00元对比减少434388.38元，下降17.32%，主要原因：减少1名人员工资，减少办公经费支出，减少特定目标业务费、减少行政事业单位养老保险缴费支出、减少卫生健康支出及支付保障支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2085321.42元。

财政拨款安排支出2073411.62元，其中：

基本支出1693411.62元，与上年2007800.00元对比减少314388.38元，下降15.66%，主要原因：年内减少1名人员工资，减少办公经费支出，减少特定目标业务费、减少行政事业单位养老保险缴费支出、减少卫生健康支出及支付保障支出；

项目支出380000.00元，与上年500000.00元对比减少120000.00元，下降24.00%，主要原因：减少罗志昌故居大型修缮布展费及印刷费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1185518.80元，主要用于人员经费支出，公用经费支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务380000.00元，主要用于罗志昌故居大型修缮布展费及年鉴印刷出版费及革命遗址普查经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4800.00元，主要用于单位退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128620.17元，主要用于单位干部职工养老保险交纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出159468.72元，主要用于单位干部职工职业年金交纳。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出996.16元，主要用于交纳单位职工的工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74044.97元，主要用于交纳单位职工行政医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗74044.97元，主要用于交纳单位职工事业医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1607.75元，主要用于缴纳单位职工大病保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64310.08元，主要用于交纳单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1693411.62元，其中：工资福利支出1415568.82元，包括基本工资380832.00元、津贴补贴499908.00元、奖金31736.00元、机关事业单位基本养老保险缴费128620.17元、职工基本医疗保险缴费74044.97元、职工基本医疗保险缴费74044.97元、其他社会保险缴费1607.75元、其他社会保险缴费996.16元、住房公积金64310.08元，职业年金缴费159468.72元；商品和服支出223042.80元，包括办公费42000.00元、水电费2500.00元、差旅费5500.00元、公务接待费4000.00元、福利费27000.00元、劳务费9000.00元、邮电费20000.00元、印刷费5000.00元其他商品和服务支出5000.00元、工会经费15442.80元、其他交通费87600.00元；对个人和家庭的补助54800.00元，包括生活补助54800.00元；

项目支出380000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置26260.00元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；大型修缮费50000.00元；办公费67740.00元、印刷费105000.00元、差旅费20000.00元、培训费20000.00元、劳务费15000.00元、福利费30000.00元、其他交通费6000.00元、其他商品和服务支出20000.00元、生活补助20000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会党史研究室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额101245.00元，其中：政府采购货物预算101245.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，较上年6000.00元减少2000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会党史研究室2024年公务接待费预算为4000.00元，较上年6000.00元减少2000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待40人次。

减少原因：厉行节约，遵守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额380000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额11909.80元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额391909.80元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年特定业务费项目：财政资金安排380000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：1个，年内完成党史，地方志工作、党史宣传培训、各项考核工作，《芒市年鉴》2024卷公开出版印刷费，《同心抗疫 共克时艰-芒市新冠感染疫情防控史料》《芒市名人》出版、印刷，罗志昌故居修缮布展及陈列室维护工作经费，革命遗址抗战遗址普查、维修维护工作经费，购买电脑，党建联盟修缮费，延安精神研究经费，各种书籍翻印费。

2.质量指标：100%按质按量完成《芒市年鉴》2024卷，《同心抗疫 共克时艰-芒市新冠感染疫情防控史料》《芒市名人》出版工作，完成罗志昌陈列室故居修缮布展建设工作，继续完成革命遗址、抗战遗址普查修缮工作；

3.时效指标：项目实施时效为完整的一个会计年度；

4.社会效益指标：参考《年鉴》内容，有效推动各部门动态工作，深挖革命遗址、抗战遗址工作，知晓德宏州第一个共产党员罗志昌；

5.满意度指标：党政机关、学校、企事业单位、社会大众、人民群众满意度不低于100%。

2024年罗志昌陈列室及故居工作经费自有资金项目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排11909.80万元，年度预算绩效目标为

1.数量指标：罗志昌陈列室及故居修缮工作；

2.质量指标：100%完成罗志昌陈列室及故居修缮工作；

3.时效指标：年内完成；

4.效益指标：100%让社会大众知晓陈列室及故居的意义；

5.满意度指标：100%让社会大众参观了解罗志昌及德宏历史。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党史研究室2024年机关运行经费安排223042.80元，与上年307700.00元对比减少84657.20元，下降27.51%，主要原因分析年内减少办公经费，其他商品和服务费支出及其他交通费支出。分别用于行政运行支出218242.80元、行政单位退休人员支出4800.00元方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会党史研究室资产总额285781.78元，其中，流动资产26881.78元，固定资产258900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1582.61元，其中固定资产增加11353.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会党史研究室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会党史研究室无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故中国共产党芒市委员会党史研究室预算公开表中政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

 

监督索引号53310300328300111

 [附件: 中国共产党芒市委员会党史研究室2024年预算公开表20240304085221583]