芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开

监督索引号53310300310100000

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

9.行驶有关人事任免权。

（二）机构设置情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室内设7委1室，分别设有办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步提高政治站位，在坚持党的全面领导上把握新要求。把学习贯彻党的二十大精神和中央、省委、州委、市委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的意见精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，保持定力，坚定信心，扛牢职责使命，展现担当作为。

2.进一步增强刚性监督，在推动高质量发展上作出新贡献。围绕市委年初确定目标任务，依法行驶监督职能，抓好工作落实。

3.进一步发挥好代表作用，在发挥代表作用上推出新举措。围绕新形势新任务，突出代表学习培训重点，丰富代表履职平台，提升代表意见建议办理实效，激发代表履职活力和热情。

4.进一步落实全面从严治党责任，在围绕中心服务大局上提升工作执行力。

二、预算单位基本情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民代表大会常务委员会办公室财务总收入11038586.36元，其中：一般公共预算11038586.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11000800.00元对比增加37786.36元，增长0.34%，主要原因：代表活动经费较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入11038586.36元，其中:本年收入11038586.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11038586.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11000800.00元对比增加37786.36元，增长0.34%，主要原因：代表活动经费较去年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11038586.36元。

财政拨款安排支出11038586.36元，其中：

基本支出8238586.36元，与上年10460800.00元对比减少2222213.64元，下降21.24%，主要原因：一是公用经费压减；二是人员退休工资减少。

项目支出2800000.00元，与上年540000.00元对比增加2260000.00元，增长418.51%，主要原因：增加代表活动阵地信息化建设项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行6456411.92元，主要用于人大常委会机关人员工资福利支出及机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2560000.00元，主要用于代表履职费、代表培训、代表活动建设创新经费等。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作240000.00元，主要用于代表活动及交流经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22200.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出699751.05元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出266732.77元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30000.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4381.69元，主要用于缴纳在职人员失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗400486.52元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8746.89元，主要用于缴纳职工的工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金349875.52元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出8238586.36元，其中：工资福利支出6654218.44元；商品和服务支出1454367.92元，包括办公费202200.00元、差旅费150000.00元、水电费30000.00元、工会经费83767.92元、公务接待费40000.00元、公务用车运行维护费90000.00元、劳务费70000.00元、其他交通费548400.00元、其他商品和服务支出170000.00元、维护费10000.00元、委托业务费10000.00元、物业管理费10000.00元、邮电费40000.00元；对个人和家庭的补助130000.00元，包括遗属补助30000.00元、生活补助100000.00元。

项目支出2800000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置元；基础设施购置1260000.00元；公务用车购置0万元；办公费570000.00元；差旅费415000.00元；邮电费215000.00元；培训费240000.00元；其他交通费100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额83000.00元，其中：政府采购货物预算83000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年130000.00元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务接待费预算为40000.00元，较上年30000.00元增加10000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待400人次。

增加原因：2024年经济社会向好发展，全国人大部门交流交往增多费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年100000.00元减少10000.00元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动情况；公务用车运行维护费90000.00元，较上年100000.00元减少10000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：车辆维修成本压减，费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额2800000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1560000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年代表活动阵地信息化建设项目：财政资金安排1560000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：完成13个工作站、91个联络室信息化建设；

2.质量指标：培训、活动开展有效性100%；

3.时效指标：项目实施时效1年；

4.成本指标：年度项目实施补助1560000.00元；

5.社会效益指标：有效推动芒市人大常委会工作向纵深发展；

6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8.服务对象满意度指标：受益群众满意度95%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费安排1454367.92元，与上年1570500.00元对比减少116132.08元，下降7.40%，主要原因是：为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出要求，在预算的安排上对非急需、非刚性公用经费进行适当的压减。分别用于一般公共服务支出、社会保障方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额6454053.58元，其中，流动资产9853.65元，固定资产6434699.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9500.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少134004.65元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表

一、芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

 

监督索引号53310300310100111

 [附件: 芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表20240303111732934]