中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会办公室是市委的工作机关，为正科级，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和市委的工作部署，并按照市委要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督查检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委重要文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、下发、签清和报备；负责承办各地各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印刷、校对、分发、清退、归档工作。

5.负责统筹协调全州综合考评迎检工作，做好全市综合考评工作；负责市委和市委办公室政务值班工作。

6.负责党和国家领导人、相关省部级、厅级领导同志、市委重要客人的接待工作。

7.负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规规章制度及省委、州委相关要求，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作，管理市档案馆。

8.负责做好市委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在芒市贯彻落实到位。

9.负责全市党政系统专用通讯管理和保密工作。

10.完成州委和市委交办公室的其它任务。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会办公室共设置10个内设机构，包括：综合调研股、常委办、综合办文股、信息综合股、行政股、保密股、督查室、综合考评办、档案股、市委国家安全委员会办公室秘书股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学习，提高能力，干部队伍素质有了新提高

本单位始终把学习摆在突出位置，打造学习型机关，致力于学用结合，以学习促进党办干部整体素质的提高。一是扎实推进主题教育。二是抓好常态化学习。

2.围绕中心，服务大局，“三服务”工作有了新突破

对标新时代新任务新要求，本单位始终准确把握职责定位，高站位谋全局、高效率强统筹、高质量抓落实、高水平优服务，奋力在新时代展现新担当实现新作为。一是当好服务决策的“参谋部”和通讯员。二是当好狠抓落实“作战部”和督查员。三是当好机关运转的“后勤部”和服务员。

3.统筹兼顾，强化效能，执行效率上有了新改进

按照市委中心工作部署，本单位坚持从大处着眼，从细节入手，着力解决有关工作行动不够实、质量不够高、效果不够好的问题，进一步扎实有效推动了机关效能建设。一是全力落实基层减负各项要求。二是持续抓好档案监督和指导。三是全面抓好保密检查和监管。

4.转变作风，内部管理工作有条不紊

本单位坚持把作风建设作为重点工作来抓，做到思想上高度重视、推动上扎实有力，致力于不断完善内部管理机制，确保各项工作的稳步推进。一是办公室制度更加完善。二是调查研究更加深入。三是干部作风更加清廉。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制35人，工勤人员编制6人，事业编制7人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市委员会办公室财务总收入10413752.16元，其中：一般公共预算10393752.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年10038400元对比增加375352.16元，增长3.74%，主要原因：新增档案数字化建设和网络机房改造项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入10393752.16元，其中:本年收入10393752.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10393752.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9638400元对比增加755352.16元，增长7.84%，主要原因：新增档案数字化建设和网络机房改造项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10413752.16元。

财政拨款安排支出10393752.16元，其中：

基本支出7523752.16元，与上年7418400元对比增加105352.16元，增长1.42%，主要原因：在职人员新增，基本支出预算增加；

项目支出2870000元，与上年2220000元对比增加650000元，增长29.28%，主要原因：新增档案数字化建设和网络机房改造项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6591256.4元，主要用于行政人员工资，日常办公水电、车辆运行等支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1370000元，主要用于新增档案数字化建设和网络机房改造项目等支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行706333.84元，主要用于事业人员工资，日常办公水电、档案维护等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13800元，主要用于离退休干部节日慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出625882.89元，主要用于在职干部养老保险单位缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出398000元，主要用于退休人员职业年金单位缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8066.69元，主要用于职工其他社会保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗359647.36元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7823.54元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金312941.44元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7523752.16元，其中：工资福利支出6070529.92元；商品和服务支出1389422.24元，包括办公费363000元、水电费72600元、差旅费30000元、福利费145000元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费92007.95元、工会经费75222.24元、劳务费84792.05元、其他交通费352200元、其他商品服务支出50000元、因公出国（境）费23000元、邮电费99600元；对个人和家庭的补助63800元，包括生活补助63800元。

项目支出2870000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置800000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费290000元；差旅费250000元、劳务费55200元、其他交通费40000元、维修（护）费332800元、委托业务费1002000元、印刷费100000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会办公室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额85387.95元，其中：政府采购货物预算73380元、政府采购服务预算12007.95元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计298500元，较上年350000元减少51500元，下降14.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为29100元，较上年30000元减少900元，下降3%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

减少原因：厉行节约，非必要不出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会办公室2024年公务接待费预算为19400元，较上年20000元减少600元，下降3%，国内公务接待批次预计为19次，预计接待105人次。

减少原因：厉行节约，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年300000元减少50000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费250000元，较上年300000元减少50000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，减少出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额2870000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额20000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1500000元。重点项目年度绩效目标如下：

档案数字化加工设备采购及委托业务项目：财政资金安排1500000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为完成档案馆文书档案、照片和录音录像档案数字化加工，提高查阅效率，实现对档案资料的充分利用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会办公室2024年机关运行经费安排1389422.24元，与上年1289900元对比增加99522.24元，增长7.72%，主要原因分析办公耗材消耗大、单价高。分别用于办公费、水电费、公务用车运行维护费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会办公室资产总额29336555.55元，其中，流动资产38803.8元，固定资产7858546.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程20546209.35元，无形资产892995.6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2435255.55元，其中固定资产增加108046.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算经费、无政府购买服务预算经费、无市对下转移经费预算、无新增资产配置预算、无上级补助项目预算经费，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

 

监督索引号53310300320100111

 [附件: 中国共产党芒市委员会办公室2024年部门预算公开表20240305035602416]