芒市投资促进局2024年部门预算公开

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芒市投资促进局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市投资促进局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的政策；开展芒市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布芒市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门和各乡镇、街道、农场及园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导负责全市开展重大招商引资项目全程服务工作；协调推进国内区域投资促进工作；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.会同市直有关部门和各乡镇、街道、农场及园区等策划推出市级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

5.联络、协调外埠芒市商协会投资促进工作。

6.承担芒市投资促进工作委员会办公室日常工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市投资促进局共设置3个内设机构，包括：办公室、投资促进股、投资促进事务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进已签约项目落地。对已签约的重大招商引资项目加大要素保障和服务力度，推动签约项目加快落地，切实解决项目建设、生产经营中遇到的困难和问题。围绕困扰项目落地的用地、用工等难题，建立部门协同共管的保障机制，全力推进、全力争取、全力破题，针对征地拆迁和规划、土地报批、企业招工等难点，加强与要素保障部门的沟通对接，加强与上级部门的请示汇报，及时协调、合力破解，切实提高项目落地率。

2.全力抓好项目跟踪服务工作。牢固树立“项目不落地等于白招商”理念，实行月通报、季监测、年考核制度，下气力提高协议履约率、项目开工率、资金到位率、建成投产率和经济贡献率。实行领导包抓重大项目责任制和“五个一”推进机制，建立招商引资风险防范和项目运行效益分析评估机制，积极探索建立招商项目流转利益共享机制，健全完善未落地项目跟踪管理流程，推进项目签约落地达产达效。

3.发挥资源优势大抓招商。深入分析芒市资源优势，重点招引工贸结合的加工项目，补齐二产短板，调整优化产业结构，创造经济增长点。一是利用边贸优势。依托围绕市内境外丰富的农（副）产品、水（海）产品、水果（蔗糖）资源优势以及边民互市落地加工试点政策优势，重点招引农产品加工及进口商品落地加工产业。二是利用劳动力优势。依托市内境外丰富的劳动力优势，重点招引纺织服装、电子产品组装为核心的劳动密集型产业以及市场外向型产业。三是利用区位通道优势。依托区位通道优势，重点招引商贸物流、保税加工、现代服务业的产业项目。四是利用自然风光、民族特色优势。重点招引文化旅游、康养旅居等产业项目，切实将资源优势转化为经济优势。

4.加强招商引资入库纳统。紧跟全省国内合作统计制度改革步伐，积极转变工作思路，在入库纳统项目上尽量往固定资产投资项目方向靠拢，以固定资产投资项目入库纳统为主，非固定资产投资产业项目为辅，内挖存量、外寻增量，加快项目储备。加大对统计员业务指导，使统计员都能熟练掌握改革后的全省国内合作统计的范围、采集方式、报表时间，并能初步研判项目入库纳统的可行性，提高数据统计质量和效率。积极对接有外资背景的项目企业，做好服务工作，在实际利用外资上有所突破。

二、预算单位基本情况

芒市投资促进局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市投资促进局财务总收入2392033.57元，其中：一般公共预算2392033.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3405600.00元对比减少1013566.43元，下降29.76%，主要原因：人员较去年减少，专项业务费“招商引资工作经费”预算较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2392033.57元，其中:本年收入2392033.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2392033.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3405600.00元对比减少1013566.43元，下降29.76%，主要原因：人员较去年减少，专项业务费“招商引资工作经费”预算较去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2392033.57元。

财政拨款安排支出2392033.57元，其中：

基本支出1512033.57元，与上年2505600.00元对比减少993566.43元，下降39.65%，主要原因：人员较去年减少；

项目支出880000.00元，与上年900000.00元对比减少20000.00元，下降2.22%，主要原因：专项业务费“招商引资工作经费”预算较去年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行355533.8元，主要用于保障我部门运转的人员工资。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1655515.04元，主要用于保障我部门运转的人员工资及开展业务工作的经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出600.00元，主要用于我单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出141343.83元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4357.16元，主要用于我单位在职人员失业保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出81122.51元，主要用于职工基本医疗保险缴费81122.51元。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出81122.51元，主要用于职工基本医疗保险缴费81122.51元。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1766.8元，主要用于在职人员工伤保险缴费1766.8元。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出70671.92元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金70671.92元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1512033.57元，其中：工资福利支出1324383.73元；商品和服务支出130649.84元，包括办公费600.00元、水电费6000.00元、邮电费47000.00元、工会经费17049.84元、公务用车运行维护费30000.00元、福利费30000.00元；对个人和家庭的补助57000.00元，包括生活补助51000.00元、奖励金6000.00元。

项目支出880000.00元，其中：办公设备购置50000.00元；办公费140000.00元；印刷费100000.00元；差旅费180000.00元；维修（护）费10000.00元；会议费20000.00元；公务接待费150000.00元；劳务费100000.00元；委托业务费50000.00元；其他交通费50000.00元；其他商品和服务支出30000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市投资促进局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169200.00元，较上年174600.00元减少5400.00元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市投资促进局2024年公务接待费预算为141000.00元，较上年145500.00元减少4500.00元，下降3.09%，国内公务接待批次预计为95次，预计接待1250人次。

减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为28200.00元，较上年29100.00元减少900.00元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变化；公务用车运行维护费28200.00元，较上年29100.00元减少900.00元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额880000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额880000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市招商引资工作经费项目：财政资金安排880000.00元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：确保完成2024年招商引资工作目标任务，完成30个项目投资，争取在全州对县市招商引资工作考核中排名第一。

2.可持续影响指标：通过近几年及今年我市持续加强招商引资工作，全市经济社会、城乡面貌、产业转型、园区建设等取得了重大发展。

3.服务对象满意度指标：通过做好对外来投资企业的服务，今年力争达到90%的外来投资企业对我市营商环境的持续优化感到满意。群众的认可和满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市投资促进局属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市投资促进局资产总额291472.22元，其中，流动资产5547.32元，固定资产285924.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55101.66元，其中固定资产增加4980元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市投资促进局2024年部门预算公开表

一、芒市投资促进局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出预算、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300384600111

 [附件: 芒市投资促进局2024年部门预算公开表20240303120202075]