芒市交通运输局2024年部门预算公开

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芒市交通运输局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市交通运输局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.聚焦固本强基，筑牢基层党组织“战斗堡垒”。一是积极运用中心组学习、“学习强国”、远程教育等务实管用的学习方式，及时将习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、党的二十大精神等内容纳入学习范围，带动全体基层党员学实、学深、学透。全年共开展“三会一课”102场次，本人带头讲党课5场次，8名市管党员干部参加组织生活179人次。二是坚持把抓党建作为第一责任，全年局党组研究党建工作2次；局党组领导班子成员挂钩联系党组织5个，解决实际问题9个，带动基层党建工作全面提升。三是年内完成机关、地方段、老干支部及党总支换届选举，选优配强支部班子。加强与企业党支部的交流联系，新成立斑马快跑党支部，不断增强党建工作生机活力。

2.聚焦严管厚爱，激发干部队伍“一池春水”。一是持续深化拓展“畅通芒市交通先锋”党建品牌创建，以“四心干部”为抓手，切实发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。全年，荣获州级优秀驻村第一书记1名，市级优秀党务工作者1名。共评选4名“四心干部”。二是加强干部日常监督，全年主要领导班子成员开展廉政谈话4人次、班子成员与分管股室负责人开展廉政谈话8次11人次，常规提醒谈话8人次，主动营造风清气正的政治生态。三是完善激励关爱机制，先后调整干部3人，职级晋升2人，开展任前廉政谈话3人次。组织全局干部职工进行年度健康体检，对驻村干部、选派联防所干部开展春节慰问。

3.聚焦主责主业，推动高质量发展“落地生根”。一是围绕“党员所长，群众所需”，成立农村公路建设、农村公路保通、应急救援三支党员志愿服务队，教育引导机关党员干部攻坚克难争先锋。全年共开展志愿服务40余次，清理坍方82400立方米，设置安全警示标识89处约970米，保证人民群众安全。二是民生事业持续改善。全年共完成农村公路建设141.233公里，完成生命防护项目17个，危桥改造项目2座，新建小桥1座，政府还贷二级公路取消收费后项目3个，养护工程18个。三是党建+交通+旅游，点亮芒市乡村振兴路。随着乡村振兴的全面推进，地方段党支部围绕局党组中心工作，将道路建设由原来的“畅、安、舒”向“美”转换，共投入347.6万元完成绿美公路建设14条250.096公里，为芒市经济社会发展赋能添彩。四是高效能完成地方债务化解工作。芒市交通运输局拖欠企业账款总金额10.92亿元，共760个项目，涉及178个企业。局党组认真履行主体责任，服从市政府清欠工作安排，主动与市财政、国资委对接，于2023年10月30日全部完成清偿。一是通过申请财政资金（一般债券）清偿拖欠账款共5.51亿元。二是通过采取盘活处置资产清偿拖欠账款共5.03亿元。三是通过企业自愿豁免共0.38亿元。

（二）机构设置情况

芒市交通运输局共设置10个内设机构，包括：办公室、资产财务股、综合规划建设股、综合运输股、安全监督股、船务民航股、地方公路管理段、政策法规和行政审批股、公路规划勘察设计队、公路铁路股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.三个坚持，擦亮城市文明底色。芒市交通运输局严格按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持高站位、高标准、高要求，从高处着眼、细处着手、实处着力，以作风革命、效能革命为有力抓手，坚持问题导向，针对人民群众反映的巡游出租汽车不打表、乱收费等热点问题，大力开展芒市巡游出租汽车市场突出问题专项整治，并取得阶段性成效。坚持“事前预防”是关键。制定并下发《芒市巡游出租汽车市场突出问题专项整治工作方案》，强调要压实企业主体责任，加强巡游出租汽车管理，规范从业人员文明服务行为。坚持“事中整治”是核心。成立机场景区驻点检查、流动暗访、入企检查3个工作专班，组织开展专项检查、联合执法检查17次，派出执法人员72人次，暗访巡游出租汽车24辆次；充分运用德宏州出租车智能管理云平台视频监控手段，抽查55辆巡游出租汽车在线运营情况；认真受理和查处“12328”投诉举报。专项整治期间，共受理投诉举报28件，批评教育13件，给予行政处罚25件，罚金31300元。投诉率同比整治初期下降40%，行业形象明显改善。坚持“事后曝光”是保障。曝光不打表、乱收费、拒载等巡游出租汽车违规行为，采取“点名道姓”的方式，曝光违规巡游出租汽车所属公司、违规事实、处理结果、案发原因、应汲取的教训等内容。自开展专项整治以来，媒体宣传3次、曝光14期，巡游出租汽车驾驶员代表向媒体公开“规范收费”承诺1次，拍摄《文明观察员》2期，召开芒市巡游出租汽车市场突出问题专项整治工作通报会15期，城区出行环境得到有效改善。

2.强化自我革命，推动机关效能大提升。一是勤念廉洁从政“紧箍咒”。建立周一廉洁提醒机制，通过观看警示教育片、聆听廉政微党课、主题党日等方式引导党员干部筑牢反腐倡廉的家庭防线。开展“躺平式”干部专项整治，通过自查自纠、精准识别、对症下药、督办整改、跟踪管理，专项整治中共识别“躺平”干部1人，开展预警谈话8人。二是构筑综合监督“防火墙”。精准定位廉政风险，梳理内部机构风险点34个，制定措施52条，梳理个人岗位风险点35个，制定措施121条。三是拉紧工程建设“高压线”。将廉政建设纳入工程建设的重要内容，签订工程项目建设《廉政合同》，工程验收时廉政建设与工程建设同步验收。全年共签订《廉政合同》34份。一年来，全局未发生违规违纪违法事件。

二、预算单位基本情况

芒市交通运输局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆，空编原因：因车辆已报废，还没有配备到位。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市交通运输局财务总收入36,968,947.88元，其中：一般公共预算16,968,947.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000,000.00元。

与上年107,470,000.00元对比减少70,501,052.12元，下降65.6%，主要原因：因公路征地搬迁补偿款减少，所以今年项目支出比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入16,968,947.88元，其中:本年收入16,968,947.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,968,947.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,470,000.00元对比减少501,052.12元，下降2.87%，主要原因：因人员变动较大，2023年在职人员退休5人，调出4人，所以今年支出比去年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出36,968,947.88元。

财政拨款安排支出16,968,947.88元，其中：

基本支出5,661,047.88元，与上年7,140,000.00元对比减少1,478,952.12元，下降20.71%，主要原因：因人员变动较大，在职人员减少9人，我单位运转人员经费及公用经费减少。

项目支出11,307,900.00元，与上年10,330,000.00元对比增加977,900.00元，增长9.47%，主要原因：因农村公路养护工程应急保通项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”12,280.00元，主要用于保障行政单位退行人员活动开支。

2.2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”12,600.00元，主要用于保障行政单位退行人员活动开支。

3.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”526,334.40元，主要用于保障我单位在职人员2024年养老保险单位承担部分开支。

4.2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”218,207.81元，主要用于保障我单位在职人员2024年职业年金开支。

5.2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”10,675.14元，主要用于保障我单位在职人员2023年工伤保险开支。

6.2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置”157,900.00元，主要用于突发公共卫生事件转运费。

7.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”302,273.51元，主要用于保障我单位在职公务员2024年医疗保险单位承担部分开支。

8.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”6,579.18元，主要用于保障我单位在职事业人员2024年医疗保险单位承担部分开支。

9.2140101“交通运输支出—公路水路运输—行政运行”2,022,620.60元，主要用于保障我单位在职人员2024年工资及运转公用支出。

10.2140102“交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务”3,400,000.00元，主要用于保障我单位项目前期工作经费支出及老年人、残疾人公交车补贴专项资金。

11.2140103“交通运输支出—公路水路运输—机关服务”2,286,310.04元，主要用于保障我单位在职人员工资及运转公用支出。

12.2140106“交通运输支出—公路水路运输—公路养护”7,750,000.00元，主要用于保障我单位2024年农村公路养护开支。

13.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”263,167.20元，主要用于保障我单位2024年住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出5,661,047.88元，其中：工资福利支出4,789,027.24元；商品和服务支出750,720.64元，包括办公费140,280.00元、水电费13,000.00元、邮电费40,000.00元、差旅费100,000.00元、工会经费63,140.64元、公务接待7,000.00元、公务用车运行维护费73,800.00元、劳务费150,000.00元、其他交通费用139,500.00元、其他商品和服务支出24,000.00元；对个人和家庭的补助121,300.00元，包括生活补助121,300.00元

项目支出11,307,900.00元，其中：老年人、残疾人公交车补贴350,000.00元；办公费617,000.00元；邮电费130,000.00元；办公设备购置70,000.00元；培训费20,000.00元、差旅费80,000.00元；劳务费150,000.00元；其他交通费用160,900.00元；其他商品和服务支出80,000.00元；委托业务费2,450,000.00元；大型修缮6,150,000.00元；基础设施建设1,000,000.00元；对个人和家庭的补助50,000.00元，包括生活补助50,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市交通运输局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额72,240.00元，其中：政府采购货物预算72,240.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,800.00元，与较上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市交通运输局2024年公务接待费预算为7,000.00元，较上年7,000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为5次，预计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为73,800.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费73,800.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目7个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额11,307,900.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额20,000,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额6,950,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年农村公路养护项目：财政资金安排6,950,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为开展好农村公路470条3079.013公里，其中：县道32条848.988公里、乡道120条1093.567公里、村道318条1136.458公里、桥梁149座养护，确保全市人民群众安全见出行，确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长农村公路使用寿命。改善通行服务水平群众满意度85%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2024年机关运行经费安排750,720.64元，与上年842,300.00元减少91,579.36元，下降10.87%，主要原因：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。主要用于单位日常公用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市交通运输局资产总额3,456,557,975.05元，其中，流动资产513,651,999.69元，固定资产3,252,990.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程380,229,892.14元，无形资产50,600.00元，其他资产2,559,372,492.43元。与上年相比，本年资产总额增加185,043,059.53元，其中固定资产增加27,184.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市交通运输局2024年部门预算公开表

一、芒市交通运输局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310303200400111

 [附件: 芒市人民政府交通运输局2024年部门预算公开表20240303113821081]