中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻落实中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统一战线民族宗教工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻党领导多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨侨眷的工作。

4.民族工作，民族宗教事务，民族经济发展，民族团结稳定维护工作等，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责，指导全市民族工作，促进民族宗教政策在经济和社会事业发展等有关领域的衔接和实施；承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会统一战线工作部共设置7个内设机构，包括：办公室、监督检查股、政策法规股、党外干部管理和党派和新的社会阶层人士股、经济文化教育发展股、宗教事务股、对台事务和侨务办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.始终坚持党对统战民宗工作的领导。一是组织学习宣传贯彻党的二十大，中央、省、州委统一战线、民族宗教工作会议精神，把全市统战系统和广大统战对象的思想认识统一到党中央上来，把力量干劲凝聚到实现省、州、市委市政府的各项任务上来。二是落实统战工作党委主体责任。坚持落实统战工作“四个纳入”，坚持市党政主要领导带头学习宣传和贯彻落实统一战线、民族宗教政策法规，坚持带头参加统一战线重要活动，坚持带头广交深交党外朋友。

2.充分发挥芒市统战对象的积极作用。充分发挥统一战线领导小组统筹协调作用，加强政企沟通协商，党外代表人士的沟通联系，着力研究统战对象的重点、难点问题。不断完善市级领导交友联系民营企业制度和统战部、工商联干部挂钩联系民营企业制度，通过深入走访、交友联谊、调查研究等方式，充分发挥服务企业“店小二”精神，“点对点”“面对面”做好政策宣传，跟踪服务，收集企业反映问题，切实帮助企业解决难点痛点堵点问题。

3.深入推进铸牢中华民族共同体意识建设。一是准确把握和全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步完善和提升“七+N进”示范创建，多层次、多领域、多形式讲好芒市民族团结进步故事，深入推进民族团结进步示范区建设，推动铸牢中华民族共同体意识芒市实践。二是要继续深入落实中央、省、州关于支持少数民族和“兴边富民”经济发展的政策措施，“十百千万”示范引领工程示范点建设工作，推动民族团结进步示范区建设不断取得新进展。三是继续做好少数民族文化抢救工作。积极立项申报组织实施好2024年度省级少数民族传统文化保护项目，推进全市民族少数民族传统文化的收集、挖掘、保护、传承发展，促进全市民族文化繁荣。

4.依法抓好宗教事务管理工作。一是建立健全抵御宗教领域渗透的机制，认真落实宗教工作联席会议制度，做到定期研判、及时排查、妥善处置，共同构筑抵御渗透防线。二是进一步依法管理宗教工作，创新管理手段，坚决保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪。三是进一步完善“一网两单”工作。完善宗教网格化管理工作机制，明确各级工作职责，形成管理服务横向到边、纵向到底的工作格局，切实加强对民族宗教工作的服务和管理。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会统一战线工作部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市委员会统一战线工作部财务总收入3964309.66元，其中：一般公共预算3464309.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000元。

与上年4488000元对比减少523690.34元，下降11.67%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入3464309.66元，其中:本年收入3464309.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3464309.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4088000元对比减少623690.34元，下降15.26%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3964309.66元。

财政拨款安排支出3464309.66元，其中：

基本支出3234309.66元，与上年3788000元对比减少553690.34元，下降14.62%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少；

项目支出230000元，与上年300000元对比减少70000元，下降23.33%，主要原因：示范创建工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行2852817.72元，主要用于行政事业单位运转公用经费，人员经费和项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7200元，主要用于开展退休人员慰问等工作。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出288310.23元，主要用于缴纳单位养老保险。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2600.14元，主要用于单位工伤保险、失业保险等费用。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗165622.57元，主要用于缴纳单位医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3603.88元，主要用于缴纳单位大病医疗保险等费用。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金144155.12元，主要用于支付单位住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3234309.66元，其中：工资福利支出2645930.94元；商品和服务支出494678.72元，包括办公费113040元、差旅费70000元、工会经费34578.72元、公务接待费12000元、公务用车运行维护费9000元、会议费5460元、劳务费30000元、其他交通费用189600元、其他商品和服务支出3000元、邮电费28000元；对个人和家庭的补助93700元，包括生活补助92200元、奖励金1500元。

项目支出230000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费230000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额110430元，其中：政府采购货物预算106430元、政府采购服务预算4000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21000元，较上年56800元减少35800元，下降63.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为12000元，较上年26800元减少14800元，下降55.22%，国内公务接待批次预计为15次，预计接待120人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为9000元，较上年30000元减少21000元，下降70%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9000元，较上年30000元减少21000元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，减少非必要开支，维修保养费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额230000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额500000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额230000元。重点项目年度绩效目标如下：

重点创建工作经费项目：财政资金安排230000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为完成年度示范创建点建设任务，验收合格率达90%，服务对象满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排494678.72元，与上年487200元对比增加7478.72元，增长1.54%，主要原因是办公耗材费用增加。分别用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、工会经费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会统一战线工作部资产总额45111733.78元，其中，流动资产28972502.78元，固定资产572815元，对外投资及有价证券0元，在建工程15566416元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2891571.02元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300321300111

 [附件: 中共芒市委统战部2024年部门预算公开表20240302043647249]