芒市归国华侨联合会2024年部门预算公开

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芒市归国华侨联合会2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市归国华侨联合会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市归国华侨联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和市委、市政府对侨务工作的指示、决定；研究拟定我市侨务法规、政策并负责监督检查贯彻执行；调查研究国内外侨情和我市侨务工作情况，向上级部门提供侨务信息；制定我市侨务工作发展规划；指导乡、镇、原芒市华侨农场侨务工作。

2.审核有关部门和地方制订的涉及华侨、华人和归侨侨眷的有关政策法规；对有关部门和社会团体开展华侨、华人工作进行必要的统筹、协调。

3.密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。通过侨务渠道开展对台工作。

4.研究提出引进华侨、华人及港澳同胞资金、技术、人才的政策建议；促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，兴办企业服务；归口管理我市华侨、华人及港澳同胞的捐赠工作。

5.统筹、协调我市侨务宣传工作；联系华侨、华人传播媒体、海外教育行政部门、文化社团和海外华文学校；开展对华侨、华人的宣传、文化交流及华文教育工作。

6.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我市的合法权益。

7.负责协同有关部门做好华侨及香港、澳门同胞到我市定居的工作。

8.研究制定出我市侨联的工作方针和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导我市乡、镇侨联工作。

9.研究侨联面临的新形势、新任务和新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：业务股、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设。一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神，通过“三会一课”、主题党日和“云岭先峰”、“学习强国”、“万名党员进党校”等学习平台开展学习，筑牢理论武装。二是芒市侨联党支部与共驻共建南蚌社区，挂钩联系点芒市遮放镇翁角村委会，签订了《党组织结对共建协议书》，围绕今年如何开展的各项志愿服务和工作规划了任务思路，确保今年的结对共建有序进行。

2.强化意识形态工作的引导和宣传。一是开展1次意识形态专题研判，并形成分析研判报告。二是通过强化干部职工的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，认真执行“第一议题”制度，将习近平总书记重要讲话精神以及贯彻落实党的二十大精神等内容纳入干部职工学习内容，确保将此项工作落实到位。

3.围绕“铸牢中华民族共同体意识”、促进民族团结深入人心。一是组织学习了全国民族团结进步示范测评指标体系。通过学习，侨联干部职工对修订完善的全国民族团结进步示范测评指标有了全新的认识。

4.加强为侨服务工作。一是积极深入遮放镇翁角偏山寨进行侨法等法律法规宣传教育工作，不断提高边民和侨胞的法治意识和法律素养，维护侨胞合法权益，今年，共组织开展宣传5次，发放材料800余份。进一步提高了群众对侨务法律法规的知晓率和依法护侨的社会认知度。二是关心归侨侨眷，帮助困难归侨侨眷解决实际困难。春节期间，芒市侨联组成慰问组对13个乡镇、街道、农场的困难归侨、侨眷，困难群众165人，发放慰问金5万元、看望慰问7家侨属企业，送去慰问礼篮价值3,500元、慰问困难老党员老干部12人2,400元，走访慰问活动给侨界困难群众带去了物质上的关怀，给予了精神上的慰藉和鼓励，也是芒市侨联密切联系群众、坚持开展为侨服务工作的有力举措。

二、预算单位基本情况

芒市归国华侨联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，机关工勤1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市归国华侨联合会财务总收入1,026,582.63元，其中：一般公共预算1,026,582.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1,249,900元对比减少223,317.37元，下降17.87%，主要原因：一是单位年内因人员调动，减少1人，相应费用减少。二是因为人员工资和住房公积金下调。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1,026,582.63元，其中:本年收入1,026,582.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,026,582.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,211,900元对比减少185,317.37元，下降15.29%，主要原因：一是单位年内因人员调动，减少1人，相应费用减少。二是因为人员工资和住房公积金下调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,026,582.63元。

财政拨款安排支出1,026,582.63元，其中：

基本支出1,011,582.63元，与上年1,211,900元对比减少200,317.37元，减少16.53%，主要原因：一是单位年内因人员调动，减少1人，相应费用减少；二是人员工资和住房公积金下调。

项目支出15,000元，与上年0元对比增加15,000元，增长100%，主要原因：欠拨以前年度侨联换届选举会议费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012501一般公共服务支出-港澳台事务-行政运行737,326.56元，主要用于芒市归国华侨联合会侨务事务支出和在职人员工资支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,200元，主要用于退休人员各项经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出89,085.12元，主要用于芒市归国华侨联合会各项社会保障缴纳支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支44,662.3元,主要用于芒市归国华侨联合会职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出545.33元，主要用于芒市归国华侨联合会在职人员失业保险单位部分支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51,053.60元，主要用于芒市归国华侨联合会医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51,053.60元，主要用于芒市归国华侨联合会医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,113.56元，主要用于芒市归国华侨联合会其他医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44,542.56元，主要用于芒市归国华侨联合会住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1,011,582.63元，其中：工资福利支出907,404.07元；商品和服务支出76,978.56元，包括办公费19,378元、劳务费15,600元、差旅费20,000元、公务接待费2,300元、邮电费7,956元、其他商品和服务支出1,000元、工会经费10,744.56元；对个人和家庭的补助27,200元，包括行政单位离退休生活补助7,200元、公用经费安排的对个人和家庭的补助20,000元。

项目支出15,000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0万元；基础设施购置0元；公务用车购置0元，会议费15,000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市归国华侨联合会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

芒市归国华侨联合会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,950元，其中：政府采购货物预算4,950元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市归国华侨联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,300元，较上年2,600元减少300元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市归国华侨联合会2024年公务接待费预算为2,300元，较上年2,600元减少300元，下降11.54%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待23人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市归国华侨联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额15,000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额15,000元。重点项目年度绩效目标如下：

会议费项目：财政资金安排15,000元，年度绩效目标为选举芒市侨联第二届委员会委员、常务委员会委员、主席、副主席。数量指标：会议人次小于等于123人；质量指标：顺利选举产生芒市侨联第二届委员会委员、常务委员会委员、主席、副主席；社会效益指标：健全机构，为侨服务；服务对象满意度指标：参会人员满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市归国华侨联合会2024年机关运行经费安排145,544.56元，与上年166,300元对比减少20,755.44元，增长或下降12.48%，主要原因分析:一是芒市2023年预算编制业务费缩减；二是单位人员减少，相应费用减少。分别用于芒市归国华侨联合会机关正常运转办公费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市归国华侨联合会资产总额146,234.30元，其中，流动资产52,840.80元，固定资产93,393.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加440.45元，其中固定资产增加10,526元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市归国华侨联合会2024年部门预算公开表

一、芒市归国华侨联合会2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中《政府性基金预算支出预算表》06表、《部门政府购买服务预算表》08表、《市对下转移支付预算表》09-1表、《市对下转移支付绩效目标表》09-2表、《新增资产配置表》10表、《上级补助项目支出预算表》11表公开空表。

监督索引号53310300377100111

 [附件: 芒市归国华侨联合会2024年部门预算公开表20240303103219670]