云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算公开

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云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分云南芒市产业园区管委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、市关于发展园区的决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造产业园区良好的投资环境；配合相关职能部门做好园区范围内环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、社会保障等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合市政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使市委、市政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、市政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.负责园区建设开发管理工作，对入园企业实行统一管理，根据企业的投资规模、投资强度、创新能力、产值和税收贡献等组织开展入园、退出、评估、考核工作。

10.承办市委、市政府授权或交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南芒市产业园区管理委员会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，云南芒市产业园区管理委员会将紧紧围绕市委、市政府的工作，坚定信心，谋发展，促稳定，加强重点企业的指导服务，定期对园区重点企业进行走访调研，加快推进重大项目建设，坚持抓项目就是抓发展的思路，提升招商引资质效，开展精准招商，提升产业园区发展质量。

二、预算单位基本情况

云南芒市产业园区管理委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年云南芒市产业园区管理委员会财务总收入1786988.47元，其中：一般公共预算1786988.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年430600.00元对比增加1356388.47元，增长315%，主要原因：2023年调入人员13人，工资福利收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1786988.47元，其中:本年收入1786988.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1786988.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年430600.00元对比增加1356388.47元，增长315%，主要原因：2023年调入人员13人，工资福利收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1786988.47元。

财政拨款安排支出1786988.47元，其中：

基本支出1456988.47元，与上年600.00元对比增加1456388.47元，增长242731.41%，主要原因：2023年调入人员13人，工资福利支出增加；

项目支出330000.00元，与上年430000.00元对比减少100000.00元，下降23.26%，主要原因：业务费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行789536.20元，主要用于行政人员工资福利支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行381069.28元，主要用于事业人员工资福利支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出330000.00元，主要用于单位运转的业务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休600.00元，主要用于行政事业单位退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135933.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2070.35元，主要用于事业人员的失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗78113.07元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1699.17元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67966.80元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1456988.47元，其中：工资福利支出1286988.47元；商品和服务支出152000.00元，包括办公费20000.00元、水电费24000.00元、因公出国（境）费用23000.00元、劳务费20000.00元、差旅费10000.00元、福利费15000.00元、邮电费30000.00元、公务接待费10000.00元；对个人和家庭的补助18000.00元，包括生活补助18000.00元。

项目支出330000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费20000.00元；电费40000.00元；邮电费40600.00元；差旅费82000.00元；公务接待费20000.00元；劳务费19200.00元；委托业务费44200.00元；福利费15000.00元；其他交通费10000.00元；其他商品和服务支出10000.00元；生活补助29000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

云南芒市产业园区管理委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南芒市产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53000.00元，较上年40000.00元增加13000.00元，增长32.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南芒市产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为23000.00元，较上年0元增加23000.00元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：芒市赴缅甸开展经贸洽谈交流合作，为充分发挥芒市国际口岸机场以及产业集群发展优势，聚力以园兴工、开放兴边发展目标，推动探索芒市与缅甸有关省邦在经贸合作方面的友好交流。通过出访，积极开拓与缅甸的经贸合作渠道和市场，扩大招商引资范围，促进芒市产业园区经济不断发展。

（二）公务接待费

云南芒市产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为30000.00元，较上年40000.00元减少10000.00元，下降25%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待300人次。

减少原因：我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公经费”及各种预算外支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南芒市产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额330000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。由于本单位申报的项目是保障单位运转的业务经费，不属于重点项目经费，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南芒市产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排228320.48元，与上年600.00元对比增加227720.48元，增长379.53%，主要原因是2023年调入人员13人，人员公用经费增加。分别用于工会经费16320.48元，其他交通费用59400.00元，办公费20000.00元，水电费24000.00元，因公出国（境）费用23000.00元，劳务费20000.00元，差旅费10000.00元，福利费15000.00元，邮电费30000.00元，公务接待费10000.00元，离退休办公费600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南芒市产业园区管理委员会资产总额270205385.64元，其中，流动资产49585258.81元，固定资产131310.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程13321323.12元，无形资产0元，其他资产207167493.71元。与上年相比，本年资产总额增加13902205.23元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算公开表

一、云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300347600111

 [附件: 云南芒市产业园区管理委员会2024年部门预算公开表20240302094007173]