中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持中国共产党领导，坚持人民政协性质定位，坚持大团结大联合，坚持弘扬社会主义民主。

2.政治协商、民主监督、参政议政。

（1）对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）对全市宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（3）对全市政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委和市政府提出意见和建议。

3.密切联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，加强廉政建设，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。

4.组织委员视察、考察和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

5.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

6.制定年度协商计划，综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

7.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。

8.宣传和协助贯彻执行国家的人才强国战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

9.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国的统一贡献力量。

10.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教的中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

11.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

12.宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，推动构建人类命运共同体。

13.根据统一战线组织的特点开展关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。

14.加强同市外政协系统的联系，沟通情况、交流经验。指导各乡镇、街道、农场政协联络委工作。

15.完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会共设置6个内设机构，包括：专门委员会5个，市政协经济人口资源环境和农业农村委员会、市政协民族宗教侨务和外事委员会、市政协教科卫体委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协提案委员联络和社会法制委员会；办事机构1个，市政协办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持突出专门协商机构作用，高质量开展协商活动。全年完成“芒市未成年保护工作”等3个专题协商；完成芒市农产品流通企业发展情况等4个专题调研；完成芒市推进义务教育优质均衡发展情况等5个视察；

2.政协四届二次会议以来，政协委员紧密围绕芒市沿边区位、特色农业、绿色能源、文化旅游、民生改善、民族团结等方面积极建言献策，共立案221件，已全部办理完毕，提案面商率、满意率均达100%，安排提案办理专项资金370万元；

3.全年圆满完成26个“院坝协商”课题，89名政协委员联动参与，群众代表300余人和90余家单位参加，解决问题66个；

4.组织政协委员到河南、西双版纳、大理、楚雄、玉溪、曲靖等地学习考察，参与协商活动、参加学习培训，让委员在履职实践中开阔眼界、增长才干，不断提高委员建言的“靶向性”和资政的“含金量，”纵深推进建言资政和凝聚共识双向发力。

二、预算单位基本情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国人民政治协商会议云南省芒市委员会财务总收入7560649.29元，其中：一般公共预算7560649.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9474237.83元对比减少1913588.54元，下降20.2%，主要原因：行政人员工资和人员经费均比去年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入7560649.29元，其中:本年收入7560649.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7560649.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9474237.83元对比减少1913588.54元，下降20.2%，主要原因：行政人员工资和人员经费均比去年有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7560649.29元。

财政拨款安排支出7560649.29元，其中：

基本支出6730649.29元，与上年9094212.21元对比减少2363562.92元，下降25.99%，主要原因：行政人员工资和人员经费均比去年有所下降。

项目支出830000元，与上年380025.62元对比增加449974.38元，增长118.41%，主要原因：一是政协委员履职活动经费标准提高；二是新增基层政协委员活动室建设、市政协五委一室工作经费和政协协商、调研视察、民主评议工作经费等项目资金330000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行6275358.92元，主要用于行政人员经费4333159.00元，公用经费1112199.92元，项目支出2024年政协委员培训和履职活动经费、基层政协委员活动室建设资金、市政协五委一室工作经费和政协协商、调研视察、民主评议工作经费830000.00元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28200.00元，主要用于退休人员经费和公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出588089.43元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28920.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2060.35元，主要用于机关事业单位失业、生育保险其他社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗336624.75元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗7351.12元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金294044.72元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出6730649.29元，其中：工资福利支出5381329.37元；商品和服务支出1140399.92元，包括办公费214700元、水电费13000.00元、工会费70399.92元、劳务费60000.00元、其他交通费用435800.00元、差旅费50000.00元、印刷费50000.00元、邮电费60000.00元、接待费36800.00元、公务用车运行维护费84700.00元、福利费55000.00元、其他商品和服务支出10000.00元；对个人和家庭的补助-生活补助208920.00元，包括慰问、临工的工资、志愿者生活补助、驻村工作队和联防所工作经费。

项目支出830000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；2024年政协委员培训和履职活动经费500000.00元；基层政协委员活动室建设资金130000.00元；市政协五委一室工作经费和政协协商100000.00元；调研视察、民主评议工作经费100000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45900.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算25900.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121500.00元，较上年125300.00元减少3800.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年公务接待费预算为36800.00元，较上年38000.00元减少1200.00元，下降3.16%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待736人次。

减少原因：加强和规范公务接待管理，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约反对浪费，按照相关要求逐年呈下降趋势。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为84700.00元，较上年87300.00元减少2600.00元，下降2.98%。其中：公务用车购置费与上年持平，无变化；公务用车运行维护费84700.00元，较上年87300.00元减少2600.00元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：本着节俭高效的原则，进一步加强机关公务用车相关管理，最大程度减少相关费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额830000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额500000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年政协委员培训和履职活动经费项目：财政资金安排500000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，更好的凝聚共识，切实担负起把党中央决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把芒市各族各界智慧和力量凝聚起来的政治责任，为谱写中华民族伟大复兴中国梦芒市篇章作出政协贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年机关运行经费安排1140399.92元，与上年1327763.92元对比减少187364.00元，下降14.11%，主要原因公用经费及人员经费有所下降。分别用于办公费、劳务费、对个人和家庭补助等机关运转方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省芒市委员会资产总额6089259.62元，其中，流动资产7001.76元，固定资产5957142.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125115.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加50000.00元，其中固定资产增加50000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算公开表

一、中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中预算06表2024年政府性基金预算支出预算表、预算08表2024年政府购买服务预算表、预算9-1表2024年市对下转移支付预算表、预算9-2表2024年市对下转移支付绩效目标表、预算10表2024年新增资产配置表、预算11表2024年上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300313100111

  [附件: 中国人民政治协商会议云南省芒市委员会2024年部门预算公开表20240302052048800]