芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开

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芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使市容市貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

2.行使规划管理、建筑市场管理（未经批准擅自施工的，施工现场标志、脚手架和现场管理秩序不符合规定的，施工造成市容环境卫生污染的）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对未取得夜间建筑施工核准书擅自施工的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。

7.行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路（主干道的人行道和次干道、支路等其他道路的车行道除外）行为的行政处罚权。

8.行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发（未取得资质等级证书或者超越资质等级从事房地产开发经营的、擅自预售商品房、违反规定销售商品房的）、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。

9.行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活的行为的行政处罚权。

10.行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用汉字行为的行政处罚权。

11.行使省人民政府依法赋予的其他行政处罚权。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市城市管理综合行政执法局共设置6个内设机构，包括：办公室、芒市智慧城管指挥中心（芒市城市运行管理服务平台）、法制股、督查室（纪检监察室）、城市管理综合行政执法大队、建筑业管理所。所属单位3个，分别是：

1.芒市城市管理综合行政执法局

2.芒市环境卫生管理站

3.芒市广场管理所

（三）重点工作概述

1.加大户外广告管理力度，强化门头规范化设置。

2.加大次干道综合整治力度，提升城市市容环境。

3.加大监督管理力度，严防安全生产事故。

4.积极推进智慧化建设，促工地及渣土管理更精细。

5.推进改革创新，提高规范化办案水平。

6.积极整合资源，补齐城市管理短板。

7.芒市环境卫生管理站主要承担芒市建城区224余条城市主次干道的清扫保洁、降尘洒水和整个城区的垃圾收运、处理以及粪便清运、公厕建设管理、环卫设施建设、垃圾渗滤液处理、垃圾处理费收取工作。

8.芒市广场管理所重点工作是维护好芒市广场上的公共基础设施正常使用。

二、预算单位基本情况

芒市城市管理综合行政执法局编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制44人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制37辆，实有车辆14辆，空编23辆。空编原因：芒市环卫市场化后，车辆由市场化公司来配置。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市城市管理综合行政执法局财务总收入61838638.08元，其中：一般公共预算61838638.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年63912900元对比减少2074261.92元，下降3.25%，主要原因：人员减少，人员工资福利支出减少；垃圾焚烧发电项目的补助资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入61838638.08元，其中:本年收入61838638.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61838638.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年63912900元对比减少2074261.92元，下降3.25%，主要原因：人员减少，人员工资福利支出减少；垃圾焚烧发电项目的补助资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出61838638.08元。

财政拨款安排支出61838638.08元，其中：

基本支出21118638.08元，与上年22272900元对比减少1154261.92元，下降5.18%，主要原因：人员减少，人员工资及住房公积金减少。

项目支出40720000元，与上年41640000元对比减少920000元，下降2.21%，主要原因：垃圾焚烧发电项目的补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1800元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5400元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1296249.75元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出647585.3元，主要用于缴纳职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2018346.56元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗433901.47元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗310637.45元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16203.11元，主要用于缴纳工伤保险。

2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务681971.88元，主要用于事业人员工资福利支出和公用经费。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法12659066.4元，主要用于行政人员工资福利支出和公用经费。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理70000元，主要用于芒市广场管理所物业管理费。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生43049351.28元，主要用于芒市广场管理所和芒市环境卫生管理站事业人员工资福利支出和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金648124.88元，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出21118638.08元，其中：工资福利支出19228589.52元；商品和服务支出1783848.56元，包括办公费734524元、差旅费60000元、电费26000元、福利费73000元、工会经费155848.56元、公务接待费10000元、公务用车运行维护费60000元、培训费40000元、其他交通费用445800元、其他商品和服务支出80000元、水费14000元、维修（护）费21000元、邮电费63676元；对个人和家庭的补助106200元，包括生活补助106200元。

项目支出40720000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置500930元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费125000元；被装购置费150000元；电费20000元；费用补贴1000000元；福利费170000元；工会经费250000元；其他交通费用800000元；劳务费322800元；其他商品和服务支出281970元；其他支出30000元；水费11200元；退休费1800元；维修（护）费125000元；委托业务费36681300元；物业管理费140000元；专用材料费80000元；咨询费30000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市城市管理综合行政执法局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1125210元，其中：政府采购货物预算354410元、政府采购服务预算770800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年35000元增加35000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市城市管理综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市城市管理综合行政执法局2024年公务接待费预算为10000元，较上年5000元增加5000元，增长100%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待100人次。

增加原因：预计2024年上级部门和各地州到我部门开展检查和工作交流次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市城市管理综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年30000元增加30000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年30000元增加30000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。其中芒市环境卫生管理站持有的13辆公务用车均为垃圾车、洒水车等环卫作业车辆，在环卫市场化后已出租给德宏明佳环境卫生管理有限公司使用。

增加原因：2024年预计支付以前年度公车费用欠款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额40720000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额26820000元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入征管成本专项经费项目：财政资金安排1620000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标：提高预算执行率，资金支付率在年度内达到70%以上；加大各项综合整治力度，提升城市市容环境，城市管理成效显著；文明执法，执法对象满意度达到70%以上。

环卫市场化补助资金项目：财政资金安排25200000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为日清扫保洁390万平方米，保障降尘洒水、公厕管养、垃圾运输正常开展，保持城区干净整洁，居民对城区干净整洁的满意度达到80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费安排1783848.56元，与上年1618800元对比增加165048.56元，增长10.2%，主要原因是工会经费和其他交通费用等增加。分别用于维持单位运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、体检费、残疾人保障金、工会经费、公务交通补贴等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市城市管理综合行政执法局资产总额58619182.29元，其中，流动资产21439459.21元，固定资产11093726.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程6942661.26元，无形资产19701元，其他资产19123634.23元。与上年相比，本年资产总额增加5747311.54元，其中固定资产增加355128.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值8,260元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1990333.07元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1990333.07元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开表

一、芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我部门无政府性基金预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300333300111

 [附件: 芒市城市管理综合行政执法局2024年部门预算公开表20240302042554926]