中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党芒市委员会宣传部是统筹指导协调全市意识形态、理论武装、思想政治、新闻出版、网络安全、广播电视、对外宣传、精神文明建设等工作。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、网信办、文明办、理论宣传教育股、文化与版权股、新闻传播管理股、社会科学界联合会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦首要任务，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会宣传部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市委员会宣传部财务总收入4335990.17元，其中：一般公共预算4235990.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年5534700元对比减少1198709.83元，下降21.66%，主要原因：一是按照财政预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入4235990.17元，其中：本年收入4235990.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4235990.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5534700元对比减少1298709.83元，下降23.46%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4335990.17元。

财政拨款安排支出4235990.17元，其中：

基本支出2965990.17元，与上年3674700元对比减少708709.83元，下降19.29%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化；

项目支出1270000元，与上年1860000元对比减少590000元，下降31.72%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行117158.04元，主要用于单位人员经费支出89653元，公用经费支出27505.04元。

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行3473322.12元，主要用于单位各项宣传事务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4200元，主要用于单位退休干部开展活动。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出252397.44元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出112800元，主要用于单位人员职业年金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1612.8元，主要用于单位人员失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗145146.08元，主要用于单位人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3154.97元，主要用于单位人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金126198.72，主要用于单位人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2965990.17元，其中：工资福利支出2435694.01元；商品和服务支出373296.16元，包括办公费49200元、咨询费12000元、维修（护）费5000元、邮电费13800元、公务接待费25000元、公务用车运行维护费32200元、因公出国（境）费用23000元、租赁费10000元、工会经费30296.16元、其他交通费172800元；对个人和家庭的补助157000元，包括生活补助157000元。

项目支出1270000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置10000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费482800元，印刷费220000元、差旅费80000元、培训费100000元、委托业务费150000元、其他商品和服务支出120000元、邮电费36200元、劳务费61000元、其他交通费10000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会宣传部2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额94200元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算84200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158800元，较上年140000元增加18800元，增长13.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为23000元，较上年0元增加23000元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因：根据市委、市政府工作要求，需赴境外开展交流工作。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会宣传部2024年公务接待费预算为70810元，较上年73000元减少2190元，下降3%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待660人次。

减少原因：厉行节约、严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为64990元，较上年67000元减少2010元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费64990元，较上年67000元减少2010元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约、严格控制三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1270000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额100000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1000000元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年芒市委宣传部内宣外宣专项经费项目：财政资金安排1000000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.为满足芒市对外宣传需要，提升芒市对外形象的整体水平，将从人居环境改善、招商引资、旅游宣传、民族团结示范市、乡村振兴等方面着手，拍摄系列芒市对内对外大型宣传片。提高芒市对外知名度，打响芒市品牌，提高芒市整体城市地位，吸引更多人到芒市旅游、消费，总之，围绕着经济发展这一目标，宣传片的拍摄制作将助推芒市经济的发展，助推效应达98%以上；

2.通过对芒市城市、美丽乡村形象的宣传、民族特色风情、文化产业、中心工作亮点的挖掘，吸引更多企业到芒市投资，落地生产通过旅游宣传片的拍摄吸引更多的游客及外商将投资项目落地芒市，推动芒市GDP增长达90%以上；

3.通过树立典型人物、先进故事的拍摄和宣传，让芒市在全州工作中有亮点，提升芒市宜居宜业生态田园城市美丽形象影响力达95%以上；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会宣传部2024年机关运行经费安排373296.16元，与上年559200元对比减少185903.84元，下降33.24%，主要原因分析一是按照财政预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。分别用于公务用车运行维护费、维修费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费、其他交通费、生活补助、咨询费、办公费、其他商品和服务支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会宣传部资产总额21499542.91元，其中，流动资产144256.81元，固定资产21177286.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产178000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18074742.91元，其中固定资产增加18186886.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算经费、政府购买服务预算经费、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中预算06表政府性基金预算表、预算08表政府购买服务表、预算09-1表市对下转移支付预算表、预算09-2表市对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置预算表、预算11表上级补助项目预算表公开空表。

监督索引号53310300321100111

 [附件: 中国共产党芒市委员会宣传部2024年部门预算公开表20240302042914249]