芒市搬迁安置办公室2024年部门预算公开

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芒市搬迁安置办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市搬迁安置办公室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3.按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

4.按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5.根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6.按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验工作。 

9.以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

10.切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

（二）机构设置情况

芒市搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、安置规划股、后期扶持股、财务股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真抓好党建和意识形态工作，严格落实党风廉政建设责任制，立足岗位，认真学习贯彻党的二十大精神，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。

2.及时足额兑付2024年弄另电站库区46户生产安置人口淹没水田100.269亩定产补粮折价资金150,000.00元。

      3.认真做好水库移民动态管理工作，及时足额发放2024年水库移民直补资金2,230,000.00元。

     4.加大项目验收入库力度，确保2023年以前实施项目全部验收入库，2024年实施项目基本竣工，验收率达80%。

   5.按照《芒市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划（2021-2025）》要求，组织实施好2024年度大中型水库库区基金和生产安置人口项目，预计投资13,994,600.00元，不断改善移民生产生活条件，促进移民群众增收致富。

      6.统筹兼顾，继续抓好易地搬迁后续管理和挂钩点风平镇吉祥村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等工作。

      7.按时完成市委、市政府和州搬迁安置办安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

芒市搬迁安置办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市搬迁安置办公室财务总收入6,011,098.42元，其中：一般公共预算1,811,098.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4,200,000.00元。

与上年3,140,759.52元对比增加2,870,338.90元，增长91.39%，主要原因：增加龙江电站、弄另电站安置区商铺购置项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1,811,098.42元，其中:本年收入1,811,098.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,811,098.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,926,759.52元对比减少115,661.10元，下降6.00%，主要原因：人员工资预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,011,098.42元。

财政拨款安排支出1,811,098.42元，其中：

基本支出1,311,098.42元，与上年1,426,759.52元对比减少115,661.10元，下降8.11%，主要原因：人员工资预算较上年减少。

项目支出500,000.00元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,021,189.08元，主要用于单位人员工资及公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,200.00元，主要用于单位退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136,278.24元，主要用于单位人员养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,533.73元，主要用于单位人员失业保险等缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗78,054.77元，主要用于单位人员医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,703.48元，主要用于单位人员大病保险缴费。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出400,000.00元，主要用于实施易地扶贫搬迁项目。

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100,000.00元，主要用于实施易地扶贫搬迁项目。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68,139.12元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

财政拨款安排支出经济分类情况：

基本支出1,311,098.42元，其中：工资福利支出1,140,448.34元；商品和服务支出126,650.08元，包括办公费51,650.00元、委托业务费4,000.00元、差旅费20,000.00元，公务用车运行维护费9,700.00元，邮电费20,000.00元，公务接待费4,850.00元，工会经费16,450.08元；对个人和家庭的补助44,000.00元，包括生活补助44,000.00元。

项目支出500,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置500,000.00元；公务用车购置0元；

五、市对下专项转移支付情况

芒市搬迁安置办公室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,550.00元，较上年15,000.00元减少450.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为4,850.00元，较上年5,000.00元减少150.00元，下降3.00%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待70人次。

减少原因：履行节约，减少接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为9,700.00元，较上年10,000.00元减少300.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费9,700.00元，较上年10,000.00元减少300.00元，下降3%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：履行节约，减少公务用车运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额500,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额4,200,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额4,200,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

龙江电站安置区铺购置项目资金项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排2,000,000.00元，年度预算绩效目标为：

1.质量指标：达到国家质量标准≥100%；

2.经济效益指标：增加经济利益≥1%；

3.服务对象满意度指标：移民群众满意度≥95%；

弄另电站安置区铺购置项目资金项目：财政资金安排0元，单位自有资金安排2,200,000.00元，年度预算绩效目标为：

1.质量指标：达到国家质量标准≥100%；

2.经济效益指标：增加经济利益≥1%；

3.服务对象满意度指标：移民群众满意度≥95%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市搬迁安置办公室属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市搬迁安置办公室资产总额46,932,552.28元，其中，流动资产4,517,957.71元，固定资产645,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,760,594.57元，无形资产8,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,098,154.67元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市搬迁安置办公室2024年部门预算公开表

一、芒市搬迁安置办公室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付、市对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中2024年政府性基金预算支出预算表、2024年部门政府采购预算表、2024年政府购买服务预算表、2024年市对下转移支付预算表、2024年市对下转移支付绩效目标表、2024年新增资产配置表、2024年上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310303200600111

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2024年部门预算公开表20240302044538515]