中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算公开

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中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理本行政区域内党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2.监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

3.贯彻落实州委、州委巡察工作领导小组、州委巡察办和市委关于芒市巡察工作的重要决议、决定和指示。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市纪律检查委员会共设有14个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理办公室、纪检监察干部监督室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室，另设机关党委、15个派驻纪检监察组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的关键一年，也是“五个示范市”建设的攻坚之年。做好今年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、州纪委八届四次全会精神及市委工作部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，纵深推进清廉云南建设，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为中国式现代化芒市实践提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市纪律检查委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制82人，工勤人员编制6人，事业编制1人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市纪律检查委员会财务总收入18005500.25元，其中：一般公共预算18005500.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年18977400元对比减少971899.75元，下降5.12%，主要原因：一是厉行节约，一般公共服务支出减少；二是在职人数减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入18005500.25元，其中:本年收入18005500.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18005500.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18977400元对比减少971899.75元，下降5.12%，主要原因：一是厉行节约，一般公共服务支出减少；二是在职人数减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18005500.25元。

财政拨款安排支出18005500.25元，其中：

基本支出15305500.25元，与上年16477400元对比减少1171899.75元，下降7.11%，主要原因：一是厉行节约，一般公共服务支出减少；二是在职人数减少，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

项目支出2700000元，与上年2500000元对比增加200000元，增长8%，主要原因：适应预算制度改革将部分办公费、差旅费、办公设备购置、物业管理费等列入项目类支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14136894.64元，主要用于机关干部职工的人员工资、公务交通补贴、办公经费、办案经费、公务用车及执法执勤用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、工会经费、物业服务费和其他公用经费等支出。

2011150一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行91204.44元，主要用于机关干部职工的人员工资。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出460000元，主要用于机关办公经费、办案经费、印刷费、水电费、会议费、工会经费、物业服务费和其他公用经费等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16800元，主要用于离退休干部开展日常活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1278112.47元，主要用于缴纳单位、派驻机构、市委巡察办在职人员基本养老保险费用。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出630000元，主要用于缴纳单位、派驻机构、市委巡察办干部职工职业年金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3505.99元，主要用于缴纳单位、派驻机构、市委巡察办在职人员的工伤保险和失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗733950.06元，主要用于缴纳单位、派驻机构、市委巡察办在职职工医疗补助费用。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出15976.41元，主要用于缴纳在职职工临时性医疗补助费用。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金639056.24元，主要用于缴纳单位、派驻机构、市委巡察办干部职工的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出15305500.25元，其中：工资福利支出12312404.17元；商品和服务支出2993096.08元，包括物业管理费300000元、其他交通费用822200元、办公费763400元、水电费24000元、邮电费240000元、培训费50000元、差旅费400000元、维修（护）费20000元、会议费30000元、公务接待费5000元、委托业务费40000元、公务用车运行维护费45000元、其他商品和服务支出100000元、工会经费153496.08元。对个人和家庭的补助0元。

项目支出2700000元，其中：工会经费160000元、办公费1000000元、物业管理费60000元、维修（护）费80000元、公务用车运行维护费70000元、其他商品和服务支出305000元、差旅费650000元、其他交通费用125000元、办公设备购置250000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市纪律检查委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45600元，其中：政府采购货物预算15600元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年240000元减少190000元，下降79.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市纪律检查委员会2024年公务接待费预算为5000元，较上年40000元减少35000元，下降87.5%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待50人次。

增加或减少原因：厉行节约，严控“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为45000元，较上年200000元减少155000元，下降77.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费45000元，较上年200000元减少155000元，下降77.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额2700000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中重点项目一个，涉及金额2240000元。重点项目年度绩效目标如下：项目名称为芒市纪委监委非税收入安排的成本性支出资金，受理问题线索办结率大于等于95%，保证办案部门正常运转，专用设备配置质量，专业设备实用性率大于等于95%，办公设备购置，资产配置率大于等于95%，严格执纪审查，着力减少腐败存量，对正风肃纪、形成震慑，推动改革、促进发展社会群众满意度大于等于95%，坚决落实中央八项规定，坚持不懈改进作风。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市纪律检查委员会2024年机关运行经费安排2993096.08元，与上年2970600元对比增加22496.08元，上升0.76%，主要原因是支付历年办公费、差旅费等，一般公共服务支出增加。分别用于办公费709200元，物业管理费300000元，差旅费400000元，邮电费240000元，其他商品和服务支出100000元，培训费50000元，会议费30000元，委托业务费40000元，电费21600元，维修（护）费20000元，单位采购费用等1082296.08元，预算开支共计2993096.08元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市纪律检查委员会资产总额6568906.89元，其中，流动资产124382.38元，固定资产6068444.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产376080元，其他资产0元。与上年6864066.12元相比，本年资产总额减少295159.23元，其中流动资产减少320997.23元，固定资产增加25838元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算公开表详见附表 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、无市对下转移支付经费预算、无新增资产配置、无上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表为空表。

监督索引号53310300322200111

 [附件: 中国共产党芒市纪律检查委员会2024年部门预算公开表20240301032941816]