中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算公开

监督索引号53310300320300000

中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算公开

 

目录

第一部分中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2．按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作；指导全体年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔、储备工作，合理使用好各年龄段干部；负责全市公务员的管理工作，承办招录、考察、调配、奖惩、工资待遇、退休审批等有关事项。

3．负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查;对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件；依照有关规定对市管领导干部进行提醒、函询和诫勉；审理市管干部的党籍、党龄及其他历史遗留问题；负责办理市管领导干部出国（境）审批和备案工作。

4．研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5．负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市委做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6．负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7．指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8．负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9．负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10．完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会组织部设置15个内设机构，包括：干部股、组织一股、组织二股、公务员管理股、干监股、人才和干教股、老干部服务管理股、信息股、办公室、市老干部活动中心（市老年大学）、市关工委办公室、市委组织部党员教育中心、市委老干部局、市公务员局、市委市直机关工委，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持高的标准，强化凝心铸魂的“引领力”。统筹基层党组织扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力推动解决一批民生实事。举办芒市科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训、“万名党员进党校”集中轮训。采取“领导干部点单、市委党校派单”开展“云岭大讲堂·德宏芒市讲坛”。

2.打造精的品牌，提升服务大局的“组织力”。创新开展“边疆党旗红”党建品牌创建，选树“芒市模范机关创建示范单位”。深入开展党建引领基层治理三年行动，组建专项工作组，精准选派干部下沉一线开展工作，健全完善发展壮大村集体经济等机制，探索联农带农等发展模式。进一步规范离退休干部党组织设置，充分发挥“五老”作用，老干部工作在实践中更加规范。

3.注重实的办法，激发干事创业的“执行力”。实施干部担当作为“激励行动”，分级分类全覆盖建立干部政治素质档案，把乡村振兴、强边固防等重点工作纳入考核内容。统筹选调生下沉行政村实践锻炼、蹲苗历练。深入开展“躺平式”干部专项整治，在全州率先开展干部选拔任用有关问题核查，创新干部任职时间“红黄蓝”三色预警提醒机制。

4.探索新的举措，集聚推动发展的“向心力”。建立5类“本土人才库”，选派人才助力乡村振兴。建立“芒市人才服务站”，与企业联动建成“芒市人才驿站”，在城市中心建成“芒市人才公寓”，满足人才流动、安居等需求。

5.突出严的基调，锻造善作善成的“战斗力”。创新方式加强自身建设，持续深化“每周学习务虚会”集中学习制度，组工干部的政治素质持续增强。常态化开展“组工业务大家谈”。深化部机关“三提行动”“三清标准”“三强干部”，探索推广“六个一”服务理念，将组工干部安排到基层磨砺。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制24人，工勤人员编制3人，参公编制4人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆。空编原因是没有新购置公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年度，中国共产党芒市委员会组织部财务总收入11701858.79元，其中：一般公共预算10101858.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1600000元。

与上年12424500元对比减少722641.21元，下降5.82%，主要原因是2024年一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入10101858.79元，其中:本年收入10101858.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10101858.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11124500元对比减少1022641.21元，下降9.19%，主要原因是住房公积金比例调减，社会保障和就业支出和住房保障支出等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11701858.79元。

财政拨款安排支出10101858.79元，其中：

基本支出8061858.79元，与上年8024500元对比增加37358.79元，增长0.47%，主要原因是年内新增人员公用经费增加。

项目支出2040000元，与上年3100000元对比减少1060000元，减少34.19%，主要原因是2024年特定业务费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行5327550.52元，主要用于单位行政人员基本工资、津补贴及保障单位日常正常运行支出的办公费、差旅费、维修维护费、水电费、邮电费等。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1328760元，主要用于党员培训经费支出及相关人员补助。

2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行757795.48元，主要用于单位事业人员工资、津补贴等。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出33108元，主要用于离休干部公用经费特需费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6000元，主要用于单位退休干部日常慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出438229.77元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出200000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6948元，主要用于单位遗属补助。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出174100元，主要用于爱心助老员补助。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出1347000元，主要用于农村困难老党员补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5758.96元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗252015.31元，主要用于单位干部职工基本医疗保险费用支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5477.87元，主要用于单位干部职工基本医疗保险费用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金219114.88元，主要用于公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出8061858.79元，其中：工资福利支出4403132.79元；商品和服务支出2067810元，包括办公费206000元、水电费43000元、因公出国境费35000元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费40000元、邮电费60000元、维修维护费20000元、福利费32000元、差旅费50000元、其他交通费40000元、其他商品和服务支出26000元、工会经费52710元、培训费1299000元、劳务费149100元。对个人和家庭的补助1590916元，包括救济费1521100元、生活补助69816元。

项目支出2040000元，其中：生活补助672000元；办公费461300元；劳务费230000元；印刷费150000元；差旅费200000元；培训费150000元；其他商品和服务支出26700元；办公设备购置费150000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会组织部2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额185000元，其中：政府采购货物预算150000元、政府采购服务预算35000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195000元，较上年205000元减少10000元，下降4.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为35000元，较上年0元增加35000元，增长100%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加原因主要是根据州委组织部统一安排2024年度预计组织县（市）委组织部部长因公出国(境)开展考察学习工作。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会组织部2024年公务接待费预算为40000元，较上年55000元减少15000元，下降27.27%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待400人次。

减少原因主要是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年150000元减少30000元，下降20%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费120000元，较上年150000元减少30000元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是车辆保养较好，维修维护费用减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额2040000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1600000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额509500元。重点项目年度绩效目标如下：2024年村社区两委干部驻村工作队员购买人身意外险补助经费项目：财政资金安排509500元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为三项，一是年内完成资金支付率达到100%；二是通过项目实施提高村社干部及工作队员工作积极性；三是服务对象满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2．政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3．事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4．事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6．基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7．项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8．机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10．部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11．“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2024年机关运行经费安排2309010元，与上年2159400元对比增加149610元，增长6.93%，增长主要原因是本年度人员增加，经费相应增加。分别用于单位开展日常工作的办公费、水电费、维修维护费、水电费及差旅费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会组织部资产总额84265818.21元，其中，流动资产18531656.86元，固定资产24157161.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程41577000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加276015.51元，其中固定资产增加155970元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中预算06表政府性基金预算支出预算表、预算08表部门购买服务预算表、预算09-1表市对下转移支付预算表、预算09-2表市对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置表、预算11表上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300320300111

 [附件: 中国共产党芒市委员会组织部2024年部门预算公开表20240229022441366]