中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

 

第一部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13.承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

14.承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、监督检查股、事业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好机关党的建设工作。

2.抓好党风廉政建设工作。

3.抓好机构编制重点工作任务。

4.做好挂钩帮扶工作。

5.抓好法治建设工作。

6.做好市委、市政府及州委编委安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室财务总收入1585129.89元，其中：一般公共预算1485129.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年1657141.17元对比减少72011.28元，下降4.35%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1485129.89元，其中：本年收入1485129.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1485129.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1657141.17元对比减少172011.28元，下降10.38%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1585129.89元。

财政拨款安排支出1485129.89元，其中：

基本支出1435129.89元，与上年1607141.17元对比减少172011.28元，下降10.70%，主要原因：年内本单位压缩各项支出；

项目支出50000元，与上年50000元对比持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1219808.8元，主要用于基本支出和项目支出，其中：基本支出1169808.8元，基本支出中包括人员经费927036元，公用经费242772.8元；项目支出50000元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休公用经费600元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126293.76元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出950.88元，主要用于缴纳在职人员失业保险费和工伤保险费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72750.90元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1578.67元,主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63146.88元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1435129.89元，其中：工资福利支出1161757.09元；商品和服务支出243372.80元，包括办公费80200元、差旅费20000元、劳务费2000元、公务接待费4400元、邮电费10000元、其他商品和服务支出4000元、福利费13000元、其他交通费用94600元、工会经费15172.80元；对个人和家庭的补助30000元，包括生活补助30000元。

项目支出50000元，其中：办公设备购置20000元；办公费30000元。

五、市对下专项转移支付情况

    中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7400元，其中：政府采购货物预算7400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4400元，较上年4500元减少100元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为4400元，较上年4500元减少100元，下降2.22%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待45人次。

减少原因：本单位厉行节约，接待标准及有关事项均按照公务接待相关规定严格执行，并通过不断完善管理制度，使“三公”经费支出得到有效控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额100000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。由于本单位申报的项目是用于保证机房正常运转，不属于重点项目，故不涉及重点项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排243372.8元，与上年245137.6元对比减少1764.8元，下降0.72%，主要原因为年内节约各项开支。分别用于办公费、差旅费、劳务费、邮电费、其他交通费用等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室资产总额294469.61元，其中，流动资产25760.54元，固定资产268709.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额增加30702.99元，其中固定资产增加32430元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

第二部分中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表

 

一、中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中2024年政府性基金预算支出预算表（预算06表）、2024年政府购买服务预算表（预算08表）、2024年市对下转移支付预算表（预算09-1表）、2024年市对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)、2024年新增资产配置表（预算10表)、2024年上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

监督索引号53310300322500111

 [附件: 中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表20240229103628939]