芒市统计局2024年部门预算公开

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芒市统计局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市统计局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确及时的责任。建立并管理全省经济社会运行宏观数据库。

2.负责芒市委、芒市人民政府、德宏州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调全市各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督、检查统计法律、法规的实施。

3.组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、固定资产投资、劳动力、居民服务和其他服务业、租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计的公报，搞好统一信息咨询服务。

6.依法审定或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和乡镇统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7.协助上级统计部门组织和管理统计专业技术资格考试。

8.承办芒市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市统计局共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合统计股、普查中心、能源投资统计股、县域经济发展统计监测股、统计法规股6个股室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.日常统计业务。完成农林牧渔业、工业、能源、批发和零售业、住宿和餐饮业、建筑和房地产业、新兴服务业、劳动工资、县域经济监测、文化产业、科技、交通等专业统计任务。

2.普查及调查工作。完成芒市第五次全国经济普查登记、汇总、审核工作；完成劳动力调查、人口抽样调查等临时调查任务。

3.做好乡村振兴驻村工作。

4.完成统计资料印刷及数据发布。

5.承办芒市委、芒市人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

芒市统计局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 12人，事业编制2人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，空编1辆。空编原因：财政困难，预算难以到位，无法购置。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市统计局财务总收入4099972.16元，其中：一般公共预算4068972.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入31000元。

与上年4133400元对比减少33427.84元，下降0.81%，主要原因：人员工资基数下调，加上退休人员增加，人员经费、公用经费都减少，总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入4068972.16元，其中:本年收入4068972.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4068972.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4133400元对比减少64427.84元，下降1.56%，主要原因：退休人员增加，人员经费、公用经费都减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4099972.16元。

财政拨款安排支出4068972.16元，其中：

基本支出3452172.16元，与上年3933400元对比减少481227.84元，下降12.23%，主要原因：人员工资基数下调，加上本单位退休人员增加，人员经费、公用经费都减少；

项目支出616800元，与上年200000元对比增加416800元，增长208.4%，主要原因：增加了经济普查经费，同时安排了特定业务费而上年没有安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2397287.24元，主要用于行政在职人员工资及日常办公经费；

2010502一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务150000元，主要用于日常统计业务经费；

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务费50000元，主要用于专项统计调查业务经费；

2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动416800元，主要用于第五次全国经济普查；

2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行158371.28元，主要用于事业人员工资及日常办公经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7800元，主要用于退休人员办公经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出285212.31元，主要用于缴纳在职人员养老保险金；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出282436.8元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9624元，主要用于职工遗属生活补助；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1369.87元，主要用于缴纳失业保险金；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗163899.35元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3565.15元，主要用于缴纳工伤保险；

 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金142606.16元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3452172.16元，其中：工资福利支出2873766.64元；商品和服务支出499600元，包括办公费165800元、电费12000元、邮电费38000元、差旅费10000元、劳务费26000元、福利费54000元、其他交通费193800元；对个人和家庭的补助35000元；工会经费34181.52元；职工遗属生活补助9624元。

项目支出616800元，其中：办公费171800元、印刷费80000元、差旅费50000元、邮电费25000元、劳务费220000元、培训费50000元、其他交通费20000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市统计局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年254000元减少250000元，下降98.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市统计局2024年公务接待费预算为4000元，较上年4000元持平，无变化，国内公务接待批次预计为4次，预计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市统计局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年250000元减少250000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年250000元减少250000元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：财政困难无法购置公务用车，本年不再做公务用车购置预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额616800元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额31000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额416800元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市第五次全国经济普查项目：财政资金安排416800元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：根据《第五次全国经济普查方案》按时、按质、按量完成经济普查工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市统计局2024年机关运行经费安排533781.52元，与上年573300元对比减少39518.48元，下降6.89%，主要原因是本年度增加退休人员，人员工资、人均公用经费减少。分别用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费等机关日常运转方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市统计局资产总额1210337.51元，其中，流动资产24049.01元，固定资产1178728.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7560元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少508583.61元，其中固定资产减少526105元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产465项，账面原值548745元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市统计局2024年部门预算公开表

一、芒市统计局2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、无市对下转移支出预算、无市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表及上级补助项目支出预算表，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）公开空表。

监督索引号53310300341000111

  [附件: 芒市统计局2024年部门预算公开表20240301091318183]