芒市公安局2024年部门预算公开

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芒市公安局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市公安局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市公安局主要职能是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护国家安全，确保社会治安稳定，保障人民群众生命和财产安全，为经济发展和社会稳定创造良好安全环境。

（二）机构设置情况

芒市公安局根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

所属单位2个，分别是：

1.芒市公安局机关

2.芒市公安局交通警察大队

（三）重点工作概述

1.政治引领，从严治警，把全面从严管党治警不断推向纵深；

2.防范风险，主动进攻，坚决维护国家政治安全和全市社会稳定；

3.紧盯重点，严守底线，全面做好疫情防控及边境管控；

4.严打整治，守护平安，不断增强人民群众安全感；

5.创新驱动，优化机制，深化推进警务机制改革创新；

6.科技引领，夯实基础，切实提升实战和管理效能；

7.创新驱动，规范执法，热情服务群众提升执法公信力。

二、预算单位基本情况

芒市公安局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。

芒市公安局2024年部门预算严格按照在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆定额编制预算，根据《云南省国家保密局关于不应公开有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），警力、装备配备、情报收集、重大刑事案件侦破、重大活动安保等属于公安涉密事项，依法不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市公安局财务总收入196013693.66元，其中：一般公共预算190993693.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5020000.00元。

与上年218668600.00元对比减少22654906.34元，下降10.36%，主要原因：基本支出主要是人员经费支出减少及非税征管成本补助经费预算比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入190993693.66元，其中:本年收入190993693.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190993693.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年213668600.00元对比减少22674906.34元，下降10.61%，主要原因：基本支出主要是人员经费支出减少及非税征管成本补助经费预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出196013693.66元。

财政拨款安排支出190993693.66元，其中：

基本支出136653693.66元，与上年153334800.00元对比减少16681106.34元，下降10.88%，主要原因：基本支出主要是人员经费支出减少；

项目支出54340000.00元，与上年60333800.00元对比减少5993800.00元，下降9.93%，主要原因：减少特定业务费及非税征管成本补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040199公共安全支出-武装警察部队-其他武装警察部队150000.00元，主要用于驻看守所武警中队日常公用经费；

2040201公共安全支出-公安-行政运行124792568.12元，主要用于在职人员经费和日常公用经费等支出；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务16584700.00元，主要用于办案业务经费和日常公用经费等支出；

2040203公共安全支出-公安-机关服务80433.16元，主要用于事业人员经费和公用经费；

2040220公共安全支出-公安-执法办案2412500元，主要用于公安执法办案及公安业务开支。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出15609300.00元，主要用于平安城市项目运维费支出、城市智能交通建设项目、芒市主城区干线道路交通组织优化建设项目、交通基础设施运维项目及执法办案业务被装设备购置等；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休81440.00元，主要用于离退休人员公用支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600.00元，主要用于事业人员离退休人员公用支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8462358.06元，主要用于在职民警、职工、事业人员单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2027846.04元，主要用于在职人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤197860.08元，主要用于发放遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11417193.02元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4839936.67元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出105779.47元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4231179.04元，主要用于民警、职工单位补助住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出136653693.66元，其中：工资福利支出102820810.30元；商品和服务支出30001023.28元，包括办公费1060800.00元、印刷费100000.00元、水电费1339000.00元、委托业务费100000.00元、物业管理费60000.00元、差旅费150000.00元、维修（护）费46000.00元、公务用车运行维护费1315000.00元、公务接待费57000.00元、邮电费180000.00元、培训费55000.00元、劳务费18832400.00元、福利费635000.00元、工会经费1020383.28元、其他交通费用4726200.00元、其他商品和服务支出324240.00元；对个人和家庭的补助3831860.08元，包括生活补助3831860.08元。

项目支出54340000.00元，其中：电费1047000.00元、办公费1195000.00元、邮电费3534700.00元、差旅费233000.00元、维修（护）费10026200.00元、租赁费5003000.00元、专用材料费 250000.00元、被装购置费70000.00元、劳务费15574200.00元、公务用车运行维护费821300.00元、其他交通费480000.00元、生活补助3822500.00元、医疗费补助50000.00元、房屋建筑物购建1700000.00元、信息网络及软件购置更新6150000.00元、办公设备购置1660000.00元、专用设备购置1533100.00元、公务用车购置600000.00元、福利费360000元（用于欠付的职工体检费）、其他商品和服务支出230000元（用于欠付的挂钩村道路硬化等费用）。

五、市对下专项转移支付情况

芒市公安局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额6738500.00元，其中：政府采购货物预算1929000.00元、政府采购服务预算4809500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5096500.00元，较上年6215000.00元减少1118500.00元，下降18.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市公安局2024年公务接待费预算为57000.00元，较上年55000.00元增加2000.00元，增长3.64%，国内公务接待批次预计为63次，预计接待810人次。

增加原因：上级实地督导检查工作较上年度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市公安局2024年公务用车购置及运行维护费为5039500.00元，较上年6160000.00元减少1120500.00元，下降18.19%。其中：公务用车购置费2200000.00元，较上年2800000.00元减少600000.00元，下降21.43%；公务用车运行维护费2839500.00元，较上年3360000.00元减少520500.00元，下降15.49%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为49辆。

减少原因：认真贯彻落实过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目21个，其中：财政拨款安排19个，涉及金额54340000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额5020000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额8149300.00元。重点项目年度绩效目标如下：

平安城市租赁补助经费项目：财政资金安排3249300.00元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为项目建设完成并投入使用后，极大提升芒市地区公共区域治安防控能力，提升平安德宏、和谐城市建设的智能化、现代化水平。

非税征管成本补助辅警经费项目：财政资金安排4900000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为能更好地完成各项交通管理工作任务，确保为芒市城区及道路交通管理工作顺利开展提供警力保障，辅警参与道路交通管理工作，使芒市道路交通秩序持续向好。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市公安局2024年机关运行经费安排30001023.28元，与上年11574800.00元对比增加18426223.28元，增长159.19%，主要原因分析2023年临时人员工资列入人员经费其他工资福利支出，2024年此项经费支出列入公用经费中的劳务费，导致公用经费大幅度增长。分别用于机关日常运转、一般行政事务、机关服务方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市公安局资产总额425308589.11元，其中，流动资产12650105.29元，固定资产109156110.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程296746001.26元，无形资产2595742.20元，其他资产4160629.86元。与上年相比，本年资产总额增加141866353.38元，其中固定资产增加3765385.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值517150.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市公安局2024年部门预算公开表

一、芒市公安局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300331300111

 [附件:芒市公安局2024年部门预算公开表20240302102647658]