芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算公开

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芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

                   第一部分芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟定国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责监测宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，参与应对有关重大突发事件。

2.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

3.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对中央和省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，按照规定权限做好项目审批、核准和备案工作，负责中央和省级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查，指导工程咨询业发展，按照规定指导和协调招投标工作。

4.协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟定现代物流业、服务业发展规划。组织实施和管理全市对外经济合作工作；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

5.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟定人口发展规划、计划生育政策，参与科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调、项目申报和资金争取等工作。

6.贯彻执行国家价格政策，依法对价格活动进行监督检查，对价格违法行为实施行政处罚，确保市场价格总水平的基本稳定，开展全市价格认证工作。

7.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

8.承担西部大开发、“兴边富民工程”等有关具体工作。

9.贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规；研究拟定全市粮食流通和粮食储备的政策、规定并监督执行；负责起草地方性粮食法规规章；研究拟定全市粮食行业、粮食流通和粮食储备的发展战略、中长期规划；研究提出市级储备粮的收储和动用建议；组织实施全市粮食宏观调控和总量平衡，切实做好粮食收购资格许可工作和军粮供应工作。

10.加强粮食市场监管，贯彻落实国家粮食价格政策，适时平抑市场价格，规范粮食流通秩序；负责全市粮食余缺和粮食品种调剂，指导和协调市区域之间粮食的购销和调剂；协调省、州、市储备粮的收购、储存、调运等工作；监督检查储备粮的库存、质量和安全；编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划，指导协调粮食仓储体系建设并监督管理；协调民政部门做好救灾救济和贫困地区、缺粮地区的粮食协调供应管理工作；负责粮食应急工作，指导协调突发事件等情况下的全市粮食市场供应，建立粮食市场应急预报预警体系。

11.负责全市各类粮油商品流通统计调查和报表汇总；负责全市粮食财务、会计核算、审计、纪检监察工作；负责对全市粮食行业贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查，依法查处违规行为；承办受理行政复议，参与行政诉讼；开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询；负责直属单位国有资产的监督管理工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市人民政府发展和改革局共设置17个内设机构，包括：办公室、财务管理股、综合计划股、固定资产投资股、农村经济发展股、地区发展股、社会发展股、基础产业股、能源管理股、物资储备股、物价管理股、粮食综合股、国防动员股、粮食和物资储备中心、芒市投资项目评审中心、芒市数字经济发展中心、信息保障中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好经济运行监测预警。加强对经济形势月度、季度分析，强化过程管控，协同解决有关问题，确保各项目标任务落实到位。紧紧围绕目标任务，认真分析研判形势，为全市经济社会发展提供决策参考。按月按季开展经济运行分析，密切关注新常态下经济运行的新趋势、新特征、新情况、新问题以及可能凸显的一些深层次矛盾和风险隐患。加强数据监测分析，有针对性地提出科学合理的对策建议，前瞻谋划全市经济工作思路、计划盘子，牢牢掌握工作主动权。

2.做好“十四五”中期评估工作跟踪落实。梳理各单位报送的“十四五”中期评估报告，做好后续编制工作的跟踪落实，并督促市直单位同步开展各自领域的中期评估工作，争取全市“十四五”中期评估圆满完成。

      3.抓好投资和重点项目工作。全力抓好固定资产投资持续增长。一是做好对存量数据摸排分析。二是做好对增量数据的纳统跟踪。三是做好上报数据质量把关，确保项目统计数据真实性。抓好重大项目建设推进。紧抓集中开工项目、省重点项目等有效推进。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府发展和改革局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民政府发展和改革局财务总收入24117831.13元，其中：一般公共预算13650095.73元，政府性基金10000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入467735.4元。

与上年40554700元对比减少16436868.87元，下降40.53%，主要原因：一般公共预算中的救灾物资采购费和低压电保障项目资金减少，政府性基金中的项目前期经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入23650095.73元，其中:本年收入23650095.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13650095.73元，政府性基金预算财政拨款10000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年40086900元对比减少16436804.27元，下降41%，主要原因：一般公共预算中的救灾物资采购费和低压电保障项目资金减少，政府性基金中的项目前期经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24117831.13元。

财政拨款安排支出23650095.73元，其中：

基本支出6650095.73元，与上年7716900元对比减少1066804.27元，下降13.82%，主要原因：单位人员减少，人员经费及公用经费也相应减少；

项目支出7000000元，与上年32370000元对比减少25370000元，下降78.38%，主要原因：低压电保障项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3857411.48元，主要用于单位干部职工工资、工会经费、差旅费、公务接待费等支出费用。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务3413840元，主要用于老干部党支部工作经费及芒市智慧社区网格化治理试点项目经费。

2010408一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理400000元，主要用于物价检查监督管理工作办公耗材、油费、培训费、办公设备购置等支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行1362721.40元，主要用于单位干部职工工资、工会经费、差旅费、公务接待费等支出费用。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休25800元，主要用于离退休老干部报刊费等费用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1200元，主要用于离退休老干部报刊费等费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出605494.08元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出78545.85元，主要用于单位干部职工职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤45816元，主要用于遗属人员生活补助发放。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11145.12元，主要用于单位干部职工失业保险支出。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2190000元，主要用于低压电力保障项目支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗347806.08元，主要用于单位干部职工医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7568.68元，主要用于单位干部职工工伤保险支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出10000000元，主要用于全市项目前期经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金302747.04元，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

2220102粮油物资储备支出-粮油物资事务-一般行政管理事务600000元，主要用于单位办公耗材、印刷费、劳务费、邮电费、差旅费等支出。

2220511粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备400000元，主要用于应急物资储备采购支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出6650095.73元，其中：工资福利支出5474244.85元；商品和服务支出950034.88元，包括办公费159340元、水电费8000元、福利费106000元、工会经费72794.88元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费118500元、劳务费70000元、其他交通费278400元、邮电费92000元、其他商品和服务30000元；对个人和家庭的补助225816元，包括驻村人员及公职联防员生活补助180000元、遗属生活补助45816元。

项目支出7000000元，其中：办公费178000元；差旅费150000元；福利费200000元；办公设备购置101000元；基础设施购置2190000元；其他交通费70000元；其他商品和服务支出51000元；委托业务费400000元；物资储备450000元；信息网络及软件购置更新2810000元；专用设备购置400000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府发展和改革局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额262500元，其中：政府采购货物预算119000元、政府采购服务预算143500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133500元，较上年364000元减少230500元，下降63.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府发展和改革局2024年公务接待费预算为15000元，较上年15300元减少300元，下降1.96%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待140人次。

减少原因：贯彻过紧日子的精神，压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为118500元，较上年348700元减少230200元，下降66.02%。其中：公务用车购置费0元，较上年230000元减少230000元，下降100%；公务用车运行维护费118500元，较上年118700元减少200元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：本年度无购置公务用车计划，因上年购置新车，公务用车运行维护费相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目13个，其中：财政拨款安排9个，涉及金额17000000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排4个，涉及金额467735.4元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额10000000元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市项目前期工作经费项目：财政资金安排10000000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为按照市委、市政府关于投资和重点项目建设的重大工作部署，全力以赴推动投资和项目建设。项目前期工作经费是保障全市重大项目前期工作顺利开展的专项经费。项目从提出到开工建设的各个工作环节，主要包括项目建议书（商业计划书）、可行性研究（项目申请报告）、环境影响、规划选址、土地利用、初步设计、施工图设计、开工报告以及其他专题报告的编制、评估、论证、申报、审批（核准、备案）等一系列工作过程所需要的费用。项目的实施，有效解决了全市各单位项目前期经费缺口，为芒市项目申报提供了有力的保证。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府发展和改革局2024年机关运行经费安排950034.88元，与上年887400元对比增加62634.88元，增长7.06%，主要原因分析因财政资金紧张，往年未支付款项增多，人员变化大，增加机关运行经费。分别用于办公费159340元、水电费8000元、福利费106000元、工会经费72794.88元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费118500元、劳务费70000元、其他交通费278400元、邮电费92000元、其他商品和服务30000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民政府发展和改革局资产总额171207961.76元，其中，流动资产131586802.47元，固定资产3327865.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程35193293.04元，无形资产1100001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27967329.82元，其中固定资产增加295701.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值299000元；报废报损资产48项，账面原值188257元，实现资产处置收入6000元；资产使用收入0元，其中出租资产598.3平方米，因为出租资产已委托芒市国富城市基础设施有限公司管理,出租收入由公司收取，我局没有出租收入，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算公开表

一、芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无市对下转移支付预算资金、新增资产配置预算、上级补助项目预算，故我单位预算公开表中《市对下转移支付预算表09-1》《市对下转移支付绩效目标表09-2》《新增资产配置表10》《上级补助项目支出预算表11》公开空表。

监督索引号53310303200100111

  [附件: 芒市人民政府发展和改革局2024年部门预算公开表20240226042052721]