芒市残疾人联合会2024年部门预算公开

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芒市残疾人联合会2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市残疾人联合会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发场乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。

6.承担市政府工作残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门监督实施残疾人优待等政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

芒市残疾人联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股（加挂教就股牌子）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓好残疾人康复工作。全面推进残疾人精准康复服务行动，满足残疾儿童基本康复服务需求，通过早发现，早诊断以及早干预，多数残疾儿童能显著改善功能。

2.着力抓好残疾人教育工作。加强残疾人中高等教育和培训，确保全市残疾儿童能就学的全部就学，到校就读或者进行送教上门服务。

3.着力抓好残疾人就业工作。鼓励用人单位按比例安置残疾人就业，积极探索超比例安置残疾人就业的用人单位奖励政策。落实残疾人自主就业创业扶持政策，组织开展残疾人就业服务招聘活动，推荐应届残疾人高校毕业生就业。

4.着力抓好社会保障工作。认真落实好残疾人两项补贴等惠残政策，做到对象精准，阳光透明。积极配合有关部门做好重度残疾人养老保险助缴和医疗保险助缴工作。

5.着力抓好残疾人文体宣传工作。以“全国助残日”“组团式服务基层活动”“残疾预防日”契机，依托抖音、微信公众号等媒体平台，抓好残疾人工作政策知识的宣传工作，形成残疾人事业发展的良好舆论环境。

二、预算单位基本情况

芒市残疾人联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制7人，工勤人员编制7人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市残疾人联合会财务总收入7,590,868.18元，其中：一般公共预算7,576,868.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入14,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7,679,300.00元对比减少88,431.82元，下降1.15%，减少主要原因：2023年到龄退休2人，减少人员经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入7,576,868.18元，其中:本年收入7,576,868.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,576,868.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,619,300.00元对比减少42,431.82元，下降0.56%，减少主要原因：2023年到龄退休2人，减少人员经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,590,868.18元。

财政拨款安排支出7,576,868.18元，其中：

基本支出2936868.18元，与上年3419300.00元对比减少482431.82元，下降14.11%，减少主要原因：2023年到龄退休2人，减少人员经费支出。

项目支出4,640,000.00元，与上年4,200,000.00元对比增加440,000.00元，增长10.48%，增加主要原因：一是2024年残疾人事业发展项目资金较往年有所增加，二是增加市乡两级残联换届工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,800.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

2080502社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,200.00元，主要用于事业退休人员公用经费支出。

2080505社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出243,203.04元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

2080506社会保险和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出120,601.82元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

2080801社会保险和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,344.00元，主要用于支付职工遗属生活补助。

2081101社会保险和就业支出-残疾人事业-行政运行2,352,598.84元，主要用于在职行政人员工资及办公经费支出。

2081102社会保险和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务4,000,000.00元，主要用于残疾人事业管理支出。

2081103社会保险和就业支出-残疾人事业-机关服务437,079.44元，主要用于在职事业人员工资及办公经费支出。

2081106社会保险和就业支出-残疾人事业-残疾人体育14,000.00元，主要用于残疾人体育事业支出。

2089999社会保险和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,336.10元，主要用于缴纳事业人员失业保险等支出。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗140,031.69元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗140,031.69元，主要用于在职事业人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出3,040.04元，主要用于在职人员其他医疗保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121,601.52元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2,936,868.18元，其中：工资福利支出2,448,364.90元；商品和服务支出481,159.28元，包括办公费81,000.00元、邮电费48,000.00元、差旅费50,000.00元、劳务费130,000.00元、公务接待费1,000.00元、公务用车运行维护费19,000.00元、其他交通费用123,000.00元、工会经费29,159.28元；对个人和家庭的补助7,344.00元.

项目支出4,640,000.00元，其中：商品和服务支出3,180,000.00元，包括办公费357,400.00元、水费15,000.00元、电费96,000.00元、物业管理费6,000.00元、维修（护）费200,000.00元、劳务费72,000.00元、委托业务费2,357,600.00元、差旅费36,500.00元、其他交通费用19,500.00元、公务用车运行维护费20,000.00元；对个人和家庭的补助-生活补助1460,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市残疾人联合会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年26,000.00元减少6,000.00元，下降23.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市残疾人联合会2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年1,000.00元持平，无变化，国内公务接待批次预计为2次，预计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为19,000.00元，较上年25000.00元减少6000.00元，下降24%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费19,000.00元，较上年25000.00元减少6000.00元，下降24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：因倡导厉行节约和整合下乡工作，尽量减少公务用车出行频次，从而降低了公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额4,640,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额14,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额4,480,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

残疾人保障专项经费项目：财政资金安排4,000,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：保证残疾人事业健康发展。一是着力抓好残疾人康复工作。紧紧围绕残疾人的康复需求，认真开展残疾人康复需求调查，摸清底数，开展“个性化”康复服务，并对康复需求和服务情况进行动态管理。全面推进残疾人精准康复服务行动，确保我市残疾人精准康复服务率达标。二是着力抓好残疾人教育工作。全面做好我市明年考取本、大、中专、高中在校残疾学生和残疾人子女统计助学工作，切实做到不重不漏；并协助州特殊学校做好全市残疾儿童招生工作，确保我市残疾儿童能就学的全部就学，不让一个残疾儿童掉队。三是着力抓好残疾人就业工作。将残疾人就业服务需求与市场需求相统一，实现精准就业服务，不断提高为残疾人服务的能力和水平；鼓励用人单位按比例或超比例安排残疾人就业。落实各项残疾人自主就业创业扶持政策，开展残疾人大学毕业生就业服务活动，确保应届残疾人大中专毕业生就业率达到标准以上。

综合楼运行维护专项经费项目：财政资金安排480,000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：确保综合大楼水电畅通，电梯正常运行，环境卫生清洁。芒市残联人联合会综合楼自投入使用以来，芒市应急管理局、芒市工业和商务科技局、军人事务管理局等13个单位在本大楼办公。为保障大楼正常运行，日常对大楼进行运行维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市残疾人联合会2024年机关运行经费安排481,159.28元，与上年532,800.00元对比减少51,640.72元，下降9.69%，减少主要原因是厉行节约，压缩一般机关运行经费支出。分别用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市残疾人联合会资产总额5,174,121.30元，其中，流动资产35,890.12元，固定资产773,769.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,364,461.50元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加250,638.87元，其中固定资产增加66,638.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市残疾人联合会2024年部门预算公开表

一、芒市残疾人联合会2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、部门政府采购经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出表06、部门政府采购预算表07、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1、市对下转移支付绩效目标表09-2、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11公开空表。

监督索引号53310300676200111

 [附件: 芒市残疾人联合会2024年部门预算公开表20240302113941185]