芒市供销合作社联合社2024年部门预算公开

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芒市供销合作社联合社2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市供销合作社联合社2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；

2.规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；

3.所属企业管理指导等工作。

（二）机构设置情况

芒市供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、合作指导股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.探索“供销+”模式，不断拓展新领域。坚持合作经济基本属性，强化互助合作、开放共享的理念，积极探索“供销+”模式，推动多种形式的联合与合作，在联合中发展壮大，在合作中实现互惠共赢。2024年，计划稳步推进“供销+配送”、“供销+文旅”以及农贸市场改造提升等业务板块，使供销社在服务功能和社会形象上得到进一步提升。

2.着力打造综合性合作经济组织，加快形成全产业链为农服务新格局。坚持把为农服务摆在首位，拓展服务领域，放大服务功能，创新服务方式。加快推进基层社改造，坚持“党建引领”，利用“供销搭台”，致力打造“党建+供销”品牌，以勐戛镇基层社为模板，采用“党建引领、供销搭台、金融助力、企业市场化运作”模式，在有条件的乡镇实施村社共建，探索村集体经济新模式，努力实现基层供销社逐步恢复、村集体经济不断壮大、农民不断增收致富的新局面。提升基层社服务功能，建立县乡村一体推进机制，将乡镇超市、电商服务站、寄递物流网点等建设，与基层社发展统筹起来，实现“一点多能、一网多用、双向流通、综合服务”。积极领办创办农民专业合作社，支持社有企业和基层社领办创办农民专业合作社，引导合作社规范发展，成为管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的新型农业经营主体。大力开展农业生产社会化服务，积极推动社有企业、基层社延伸流通服务链条，以市场为手段，利益为纽带，降低农民生产成本为目的，积极做好土地流转、土地托管、机耕服务、统防统治等农业生产社会化服务。

3.加强县域流通服务网络建设。紧紧抓牢芒市供销合作社被纳入2023年云南省供销合作社县域流通服务网络强县培育的重大机遇，全面实施县域流通服务网络建设提升行动，建立完善以流通骨干企业为载体、县域为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的一体化县域流通经营服务网络体系，充分发挥“一网多用、双向流通”的综合服务功能，不断巩固供销合作社流通服务主渠道地位，大力推进县域集采集配中心建设，为乡镇综合超市、农村综合服务社提供日用消费品、农业生产资料和快递分拣等服务，为农产品上行提供仓储保鲜、电子商务等服务。

4.在发展重点产业、推进乡村振兴中展现作为。大力发展食用菌产业，落实好食用菌产业发展支持政策，抓好食用菌产业项目建设，加大市场主体培育力度，大力开展各类食用菌栽培技术培训，加强野生食用菌资源保护和利用，积极营造食用菌产业发展的良好环境。积极参与农产品冷链物流产业发展，支持供销合作社系统推进公共型农产品冷链物流体系补短板工程建设，在农产品主产区、重要集散地区和销地建设或改造一批农产品冷链物流项目。积极参与发展乡村文化旅游、生态体验、健康养老等新兴服务业，推动产业交叉融合，延长产业链，促进乡村产业振兴。

二、预算单位基本情况

芒市供销合作社联合社编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市供销合作社联合社财务总收入2404467.22元，其中：一般公共预算2404467.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3500200元对比减少1095732.78元，下降31.3%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入2404467.22元，其中:本年收入2404467.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2404467.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3500200元对比减少1095732.78元，下降31.3%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2404467.22元。

财政拨款安排支出2404467.22元，其中：

基本支出2354467.22元，与上年3450200元对比减少1095732.78元，下降31.76%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少；

项目支出50000元，与上年50000元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休148444元，主要用于单位离退休人员费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183359.37元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出46635.32元，主要用于缴纳职业年金；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36000元，主要用于死亡抚恤费用支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1475.88元，主要用于在职人员失业保险费用支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗105243.65元，主要用于公务员基本医疗保险费用支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗105243.65元，主要用于事业人员基本医疗保险费用支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2291.99元，主要用于在职人员工伤保险费用支出；

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行1634093.68元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出；

2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出50000元，主要用于综合改革业务专项资金；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91679.68元，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2354467.22元，其中：工资福利支出1808225.54元；商品和服务支出326665.68元，包括办公费53600元、差旅费20000元、福利费38000元、工会经费21997.68元、公务接待费4268元、劳务费16000元、其他交通费用133800元、维修（护）费19000元、邮电费20000元；对个人和家庭的补助219576元，包括生活补助42732元、奖励金3000元、离休费137844元、生活补助36000元。

项目支出50000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置9000元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费30000元、邮电费11000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市供销合作社联合社2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27000元，其中：政府采购货物预算27000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4268元，较上年4700元减少432元，下降9.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为4268元，较上年4700元减少432元，下降9.19%，国内公务接待批次预计为10次，预计接待50人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50000元。重点项目年度绩效目标如下：

综合改革业务专项资金项目：财政资金安排50000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：

1.质量指标：信息系统建设变更率小于等于100%，保障信息数据100%安全，系统终验时间偏差率达到100%，系统初验时间偏差率小于等于100%；

2.社会效益指标：系统全年正常运行时长大于等于100小时，管理增量数据条数大于等于1条，管理存量数据条数大于等于1条；

3.可持续影响指标：系统正常使用年限大于等于1年；

4.服务对象满意度指标：使用人员满意度大于等于100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排326665.68元，与上年480000元对比减少153334.32元，下降31.94%，主要原因是人员减少，公用经费及其他交通费用减少。分别用于人员公务交通补贴、维持单位正常运转等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市供销合作社联合社资产总额78946.69元，其中，流动资产46.69元，固定资产78900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55343.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市供销合作社联合社2024年部门预算公开表

一、芒市供销合作社联合社2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300384900111

 [附件: 芒市供销合作社联合社2024年预算公开表20240301043256721]