中共芒市委政策研究室2024年部门预算公开

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中共芒市委政策研究室2024年部门预算公开

目录

第一部分中共芒市委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共芒市委政策研究室2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中共芒市委政策研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中共芒市委政策研究室的主要职责是：

（1）根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（2）根据市委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（3）调查了解党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行情况，及时向市委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

（4）承担年度市级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

（5）对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

（6）建立决策调研咨询库，收集、整理重要专题信息，为市委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（7）完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

2.中共芒市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：

（1）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。

（2）负责组织协调市委改革专项小组及相关部门，拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

（3）负责统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

（4）承担市委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

（5）统筹、协调、督促检查、推动市委深改委各专项小组工作。

（6）负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究。

（7）完成市委深改委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共芒市委政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化理论学习，持续巩固主题教育成果。

2.做好政策研究，充分发挥以文辅政作用。

3.梳理改革事项，推进重大改革落地落实。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

二、预算单位基本情况

中共芒市委政策研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中共芒市委政策研究室财务总收入1635800.94元，其中：一般公共预算1635800.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1626625.03元对比增加9175.91元，增长0.56%，主要原因：新增政策研究和全面深化改革项目支出预算50000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1635800.94元，其中:本年收入1635800.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1635800.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1626625.03元对比增加9175.91元，增长0.56%，主要原因：新增政策研究和全面深化改革项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1635800.94元。

财政拨款安排支出1635800.94元，其中：

基本支出1585800.94元，与上年1626625.03元对比减少40824.09元，下降2.51%，主要原因：厉行节约，压缩开支，降低行政运行成本；

项目支出50000元，与上年0元对比增加50000元，增长100%，主要原因：新增政策研究和全面深化改革项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1225599.36元，主要用于人员工资、日常办公和车辆运行等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2400元，主要用于退休干部节日慰问等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费129783.99元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出126444.47元，主要用于退休干部职业年金单位缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9612元，主要用于遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出1004.47元，主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险费和工伤保险费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗74442.35元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1622.3元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出64892元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1585800.94元，其中：工资福利支出1315839.58元，包括人员工资、社会保障缴费和住房公积金，占总支出的82.98%；商品和服务支出227949.36元，包括办公费48163元、水费106元，电费731元，邮电费20000元，差旅费6000元，公务接待费4000元，工会经费15549.36元，公务用车运行维护费13000元，其他交通费用89400元，福利费11000元，劳务费20000元，占总支出的14.37%；对个人和家庭的补助42012元，占总支出的2.65%，包括退休人员生活补助、驻村生活补助和遗属生活补助。

项目支出50000元，其中：办公费50000元，占总支出的100%。

五、市对下专项转移支付情况

中共芒市委政策研究室2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算13000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共芒市委政策研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31800元，较上年34000元减少2200元，下降6.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共芒市委政策研究室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共芒市委政策研究室2024年公务接待费预算为3800元，较上年4000元减少200元，下降5%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待50人次。

减少原因：厉行节约，压缩开支，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共芒市委政策研究室2024年公务用车购置及运行维护费为28000元，较上年30000元减少2000元，下降6.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费28000元，较上年30000元减少2000元，下降6.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，压缩开支，减少出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额50000元。重点项目年度绩效目标如下：

做好政策研究，对领导关心、群众关注的经济、政治、社会事业等重大问题深入调研。梳理改革事项，制定改革台账，科学编制改革方案，增强改革方案的针对性、可操作性和实效性，确保改革事项落地见效。社会满意度达98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共芒市委政策研究室2024年机关运行经费安排227949.36元，与上年240196元对比减少12246.64元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支，降低行政运行成本。分别用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共芒市委政策研究室资产总额26249053.33元，其中，流动资产25406258.33元，固定资产842795元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少29529.50元，其中流动资产减少29529.50元。固定资产减少0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中共芒市委政策研究室2024年部门预算公开表

一、中共芒市委政策研究室2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

监督索引号53310300384000111

 [附件: 中共芒市委政策研究室2024年部门预算公开表20240229091200073]