芒市芒市镇人民政府2024年部门预算公开

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芒市芒市镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市芒市镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市芒市镇人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市芒市镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

     6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况

芒市芒市镇人民政府共设置15个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、武装部办公室、社会治安综合治理委员会办公室、项目办公室、农业综合服务中心、林业站、经济发展办公室、村建规划建设服务中心、社会保障中心、重大项目办公室、农村经济经营管理站、财政所、社会事务办公室、文化广播电视中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划目标的攻坚之年,做好今年的工作意义重大。必须牢牢把握发展主动权，一件事情接着一件事情抓好落实，一步一个脚印朝着既定目标前进，聚力抓好6个方面重点工作：

1.坚持强建设、优服务，凝聚经济发展新动能。坚持以人为核心的新型城镇化总体要求，统筹推进乡镇提品质、农村强功能，努力将芒市镇打造为更显气质的“政策洼地”。

2.坚持强基础、优环境，构建城乡融合新格局。坚决扛起建设城郊结合部政治担当，扎实推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，守好一泓清水，护好一山青绿，努力将芒市镇打造为更加美丽的“生态绿地”。

3.坚持强产业、兴乡村，绘就产业发展新画卷。始终把产业发展作为助力乡村振兴、带领群众增收致富的重要抓手，积极延伸和拓展农业产业链，扬优势、壮链条、促融合，努力将芒市镇打造为更具特色的“产业高地”。

4.坚持惠民生、增福祉，力取社会事业新成效。始终坚持以人民为中心的发展思想，带着责任、带着感情把群众的事办实办好，努力将芒市镇打造为更有质感的“民生福祉”。

5.坚持防风险、强治理，构建社会治理新格局。深入推进平安乡镇建设，不断加强和创新社会治理，全力守护群众生命财产安全和身体健康，努力将芒市镇打造为更加安全的“宜居胜地”。

6.坚持强作风、促发展，抓出改革攻坚新实效。新征程对政府工作提出新的更高的要求。我们将始终保持赶考心态、奋进姿态、答卷状态，倾力打造让党放心、让人民满意的服务型政府。

二、预算单位基本情况

芒市芒市镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制42人，事业编制42人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制11辆，实有车辆7辆，空编4辆。空编原因：村建环卫办的垃圾车辆未配置到位。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市芒市镇人民政府财务总收入26175262.66元，其中：一般公共预算23175262.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年28983300.00元对比减少2808037.34元，下降9.69%，主要原因：由于芒市镇征地项目减少，征地工作经费也减少，本年其他收入主要是河长制工作经费和耕地地力补贴，比去年减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入23175262.66元，其中:本年收入23175262.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23175262.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24983300.00元对比减少1808037.34元，下降7.24%，主要原因：人员工资结构调整，薪资下降，在职人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26175262.66元。

财政拨款安排支出23175262.66元，其中：

基本支出21275262.66元，与上年24193300.00元对比减少2918037.34元，下降12.06%，主要原因：人员工资结构调整，薪资下降，在职人员工资减少；

项目支出1900000.00元，与上年790000.00元对比增加1110000.00元，增长140.51%，主要原因：2024年增加芒市镇金塔写字楼综合布线服务资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行13208753.30元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行344296.04元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行350509.24元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行231802.68元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化451641.24元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行513516.00元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休145608.72元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休12600元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出1286259.03元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出209435.18元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤278400元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出175005.96元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗736481.59元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16078.24元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2120501 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生546563.24元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行4025182.68元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金643129.52元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出21275262.66元，其中：工资福利支出12034908.52元；商品和服务支出3443333.42元，包括办公费2105456.30元、水电费48000.00元、公务用车运行维护费200000.00元、工会经费154737.12元、会议费100000.00元、其他交通费用338400.00元、劳务费466740.00元、委托业务费30000.00元；对个人和家庭的补助5797020.72元，包括生活补助5671812.00元，退休费125208.72元。

项目支出1900000.00元，其中：办公费800000.00元；办公设备购置280000.00元；委托业务费820000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市芒市镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市芒市镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200000.00元，较上年207000.00元减少7000.00元，下降3.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市芒市镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市芒市镇人民政府2024年公务接待费预算为0元，较上年18000.00元减少18000.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：同城不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市芒市镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为200000.00元，较上年189000.00元增加11000.00元，增长5.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费200000.00元，较上年189000.00元增加11000.00元，增长5.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因：历年结欠的公车修理费较多，积极向市财政争取资金化解欠款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额1900000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额3000000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额180000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市镇金塔写字楼综合布线服务资金项目：财政资金安排180000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：通过写字楼综合布线服务项目实施，保证单位工作正常运转，项目绩效目标为：

1.在本单位办公区域实现网络全覆盖，覆盖率达到100%，提高单位为民服务水平；

2.芒市镇金塔写字楼综合布线服务资金拨付率100%；

3.群众对办事人员服务态度满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市芒市镇人民政府2024年机关运行经费安排3443333.42元，与上年3281200.00元对比增加162133.42元，增长4.94%，主要原因为增加了办公费用安排。分别用于日常运转中水电费、邮电费、村组办公经费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市芒市镇人民政府资产总额48765514.17元，其中，流动资产30376398.89元，固定资产3781917.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程14597191.05元，无形资产10007.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加587078.18元，其中固定资产增加51160.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6000.00元，其中出租资产30平方米，资产出租收入6000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市芒市镇人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市芒市镇人民政府2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、部门政府采购预算表07表、政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1（芒市）表、市对下转移支付绩效目标表09-2（芒市）表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

 

监督索引号53310303000100111

 [附件: 芒市芒市镇人民政府2024年部门预算公开表20240301064656864]