芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

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芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实党中央、省委、州委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，编制本县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，组织实施和监督检查。

2.实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，落实人力资源服务机构的市场准入制度。

3.负责促进就业工作，建立就业援助制度，实施高校毕业生就业政策，实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险，实施社会保险基金收缴、支付、管理，建立全州统一的社会保险公共服务平台。

5.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。

6.推进深化职称制度改革工作；组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟定吸引留学人员来德宏工作或定居政策。

7.按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8.建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

9.会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

11.所属事业单位承担的行政职能划归机关。

12.完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市人力资源和社会保障局共设置5个内设机构，包括：行政机关、社会保险中心、公共就业与人才服务中心、劳动人事争议仲裁院、遮放农场人社所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.多措并举保持就业局势稳定。持续将就业作为“首稳”任务，用好“稳岗惠企”政策，进一步发挥失业保险稳就业作用，落实好稳岗补贴和职业技能提升补贴等工作；持续推动多渠道灵活就业，进一步完善新业态从业人员参保、补贴等各项政策，支持发展新就业形态；聚焦高校毕业生、失业人员、农村转移劳动者等重点群体，推进未就业毕业生服务攻坚行动，强化实名服务、政策落实、权益维护、困难帮扶，开展有针对性的职业技能培训和创业培训；根据《芒市境外边民入境务工组织化管理工作实施方案》，有序开展境外边民组织化输入、组织化派送、智慧化管理，有效缓解劳动密集型企业用工短缺的问题；紧紧围绕芒市优势、民族特色、产业发展，着力打造“劳务品牌”和“临工市场”。

2.持续扩大社会保险覆盖面。认真落实社会保险待遇的相关政策，确保政策理解到位、执行到位、兑现到位，决不能因未按时足额发放引发群体性上访或网络舆情事件；加强基金安全风险防控体系建设，确保基金安全规范运行、可持续发展；规范职业年金管理，加快准备期清算，核定缴费、基金运营工作；坚持面上抓宣传造氛围，加强数据比对，精准锁定扩面增效对象，有针对性基本养老保险扩面增效工作；积极配合做好企业职工养老保险国家统筹和失业保险、工伤保险省级统筹；持续推进被征地农民社会保障改革工作；规范有序、科学精准实施养老金“中人”待遇计发工作。

3.统筹推进各类人才队伍建设。聚焦芒市各产业链建设，充分调动各部门、企业招引高层次人才的积极性和主动性，精心组织各类招聘活动，积极鼓励支持企业加大引才、用才、留才力度；会同有关部门有计划、有针对性地拓宽人才引进的领域，创新人才引进管理服务机制；依托首席技师、“省贴”“州贴”等推荐评选机制，大力做好人才推荐选拔工作；持续落实好事业单位工作人员奖励规定，加强事业单位岗位设置管理，持续巩固推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施；深化职称改革，加强专技人员职称评审委员会的管理指导，确保职称评审晋升规范科学、公平公正。

4.着力构建和谐稳定劳动关系。以重点欠薪隐患企业为重点，进一步压实各方责任，加大督查、通报、约谈和问责力度，落实好领导包案化解机制，严格落实恶意欠薪失信联合惩戒机制，稳妥化解欠薪隐患；加强与综合执法、住建以及行业部门的沟通对接，做到建筑工人实名制管理及工资代发全覆盖；认真贯彻落实《工程建设领域农民工工资保证金规定》及其云南省实施细则，引导行业主管部门对符合条件的施工单位推行银行保函模式代替工资保证金；推进快递、外卖等新业态领域劳动用工和薪酬权益保障，确保实践探索取得实质性经验成效；健全劳动人事争议处理机制，完善劳动人事争议仲裁制度，优化仲裁办案程序，确保劳动人事争议仲裁当期结案。

5.着力抓好人社系统自身建设。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，聚焦人社重点工作，主动思考、超前谋划；坚持依法行政，深入推进法治人社建设；以党建引领人社工作，坚持工作推进到哪里党建就跟进到哪里，积极打造党建示范点；紧盯人社系统风险易发多发的重点领域和关键环节，不断完善局内控制度建设，严格执行中央八项规定精神；坚持开展专项检查，牢固树立法治意识、规矩意识，严格按照权限、规则办事；强化人社系统意识形态、保密和网络信息安全工作；做好信访维稳、安全生产服务管理。

二、预算单位基本情况

芒市人力资源和社会保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制54人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人力资源和社会保障局财务总收入15,840,209.56元，其中：一般公共预算15,840,209.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17,597,800.00元对比减少1,757,590.44元，下降9.99%，主要原因：2024年实有人员比上年减少13人，导致人员工资及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入15,840,209.56元，其中:本年收入15,840,209.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,840,209.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17,597,800.00元对比减少1,757,590.44元，下降9.99%，主要原因：2024年实有人员比上年减少13人，导致人员工资及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出15,840,209.56元。财政拨款安排支出15,840,209.56元，其中：

基本支出12,690,209.56元，与上年16,597,800.00元对比减少3,907,590.44元，下降23.54%，主要原因：2024年实有人员比上年减少13人，导致人员工资及公用经费减少；

项目支出3,150,000.00元，与上年1,000,000.00元对比增加2,150,000.00元，增长215%，主要原因：一是增加社会保险历史档案整理及数字化建设工作经费；二是增加高层次人才奖励金；三是增加事业单位工作人员在岗培训费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行10,007,730.04元，主要用于单位行政和参公管理人员、临聘人员工资及一般公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 一般行政管理事务2,573,672.52元，主要用于事业人员工资及公用经费；社会保险工作协办员基础补助；社会保险历史档案整理及数字化建设工作经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36,880.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出997,884.81元，主要用于单位职工基本养老保险单位缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出900,295.69元，主要用于单位职工职业年金单位缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5,500.00元，主要用于单位遗嘱补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出194,257.12元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险及失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗572,573.42元，主要用于单位职工基本医疗保险经费、大病保险及生育保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出12,473.56元，主要用于单位职工工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出538,942.40元，主要用于单位职工住房公积金单位配套支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12,690,209.56元，其中：工资福利支出10,772,955.00元；商品和服务支出1,816,754.56元，包括办公费411,480.00元、印刷费59,000.00元 、水电费19,000.00元、邮电费60,000.00元、咨询费30,000.00元、修（护）费10,000.00元、差旅费80,000.00元、福利费117,400.00元、工会经费120,274.56元、公务接待费25,000.00元、公务用车运行维护费45,000.00元、劳务费115,000.00元、培训费10,000.00元、其他交通费用61,4600.00元、其他商品和服务支出100,000.00元；对个人和家庭的补助100,500.00元，包括生活补助100,500.00元。

项目支出3,150,000.00元，其中：城乡居民社会养老保险工作经费591,600.00元；高层次人才奖励补助资金738,000.00元，社会保险工作协办员基础补助经费290,400.00元，社会保险历史档案整理及数字化建设工作经费1,500,000.00元，事业单位工作人员在岗培训经费30,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人力资源和社会保障局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我们编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额169,994.00元，其中：政府采购货物预算143,994.00元、政府采购服务预算26000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年70,000.00元持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

芒市人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为25000.00元，与上年25000元持平，无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，与上年45,000.00元持平，无变化，其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费45,000.00元，与上年45,000.00元持平，无变化，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目5个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额3,150,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额3,150,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

城乡居民社会养老保险工作经费项目：财政资金安排591,600.00元，年度预算绩效目标为:1.全面深入开展城乡居民社会保险征缴工作，引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费、增加积累，不断提升城乡居民的参保意识，确保参保人的合法权益。2.注重运用现代管理方式和政府购买服务方式，降低行政成本，提高工作效率；加强工伤人员业务培训，不断提高公共服务水平。3.为使城乡居民养老保险工作有序有效推进，促进工作规范化管理，切实解决基层经办机构工作场地、设施设备、平台建设及工作经费问题。4.经办服务水平明显提升，征缴服务对象满意度不低于90%。

高层次人才奖励补助资金项目：财政资金安排738,000.00元.年度预算绩效目标为:1.全面推行“英才兴边”计划，确保30名高层次人才分期按时领取奖励金，避免出现群体性上访。努力建设一支政治坚定、数量充足、结构优化、布局合理、素质优良，能适应芒市高质量跨越式发展需要的人才队伍。2.确保奖励对象精准，奖励对象补偿精准率达100%。3.及时与财政部门协调资金，确保补偿资金及时发放，发放补偿资金及时率达100%。

档案整理及数字化建设工作经费项目：财政资金安排1,500,000.00元，年度预算绩效目标为:1.深入推进社会保险经办数字化转型，实现信息技术创新应用，增强数据协同管理能力，提高线上线下服务效能。2.开展电子档案规范化建设专项行动，实施经办服务模式转型工程，实现社会保险电子档案政务通用，支撑更多社会保险公共服务事项“一网通办”。3.推动社会保险历史档案数字化，切实为参保人员提供“记录一生、保障一生、服务一生”的便民服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排1,816,754.56元，与上年2,283,200.00元对比减少466,445.44元，下降20.43%，主要原因是2024年在职人员比去年减少13人，导致机关运行经费比去年下降。分别用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、咨询费、修（护）费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人力资源和社会保障局资产总额13,824,873.29元，其中，流动资产778,463.65元，固定资产13,007,707.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38702元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少354,752.93元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表

一、芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中06表、08表、09-1表、09-2表、10表、11表公开空表。

监督索引号53310300631600111

[附件：芒市人力资源和社会保障局2024年部门预算公开表20240229050837411]