芒市民政局2024年部门预算公开

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芒市民政局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市民政局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟订全市民政工作中长期规划、年度计划并组织实施；结合全市实际，制定全市民政事业相关制度和标准，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻实施社会救助保障制度，建立健全全市社会救助体系，制定相关政策、措施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助和流浪未成年人救助保护工作。

3.贯彻执行城乡基层群众政治政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，扎实推动基层民主政治建设。

4.贯彻执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、法规，负责全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作，规范全市地名标志的设置和管理。

5.贯彻执行上级关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

6.贯彻执行上级养老服务体系建设政策规定，拟定全市养老服务体系建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.贯彻执行上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

8.贯彻执行上级婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

9.贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范，结合实际拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

10.贯彻执行上级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

11.贯彻执行上级慈善事业发展政策，负责全市福利彩票销售管理、彩票发行及社会捐助工作。

12.贯彻执行上级社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府和州民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市民政局共设置7个内设机构，包括：局办公室，社会救助股，基层政权和社区治理股，社会组织管理股（社会组织党委办公室），社会福利、社会工作和慈善股（福利彩票管理中心），社会事务股，区划地名股。所属单位2个，即：一是芒市民政局机关，二是芒市救助管理站。

（三）重点工作概述

1.推动基本民生保障迈上新台阶。持续完善救助对象认定、摸排制度，加强救助队伍建设，推动社会救助制度改革创新，进一步健全完善低保、特困、临时救助等社会救助机制和操作规程，有效保障各类困难群众基本生活权益，切实做到精准帮扶。

2.推动基层社会治理实现新跨越。在加强基层治理体系和治理能力建设上下功夫，以各类试点为契机，推动党建引领基层治理进一步完善。建立健全村党组织领导下充满活力的村（居）民自治机制。认真贯彻落实《中共芒市委办公室印发关于加强对村（社区）干部特别是“一肩挑”人员监督的工作方案的通知》精神，深入村（社区）开展“四议两公开”“村务公开”监督指导工作，促进基层治理现代化建设。

3.推动基本社会服务达到新水平。充分发挥福彩、慈善作用，对特殊困难群体及时给予物资、资金帮扶。同时充分发挥社工、志愿者、社会组织、爱心企业等多方作用，大力开展慰问帮扶活动。进一步规范完善老年餐桌补贴发放机制，制定基本养老服务清单。新增1个农村区域性养老服务中心、2个老年幸福食堂，完成238户困难老年人居家适老化改造。牵头抓好未成年人保护综合治理工作，抓实未成年人保护社会宣传，提升群众参与度、知晓度。落实好婚姻登记“全省通办”，推进档案电子化工作。

二、预算单位基本情况

芒市民政局编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，空编2辆。空编原因：因车辆老化无法继续使用，分别于2022年报废1辆、2023年报废1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市民政局财务总收入39597396.12元，其中：一般公共预算39597396.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年32101000元对比增加7496396.12元，增长23.35%，主要原因：本年度增加了2000-2021年村（社区）正常离任干部补助经费预算及行政区划和地名管理经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入39597396.12元，其中:本年收入39597396.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39597396.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年32101000元对比增加7496396.12元，增长23.35%，主要原因：本年度增加了2000-2021年村（社区）正常离任干部补助经费预算及行政区划和地名管理经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出39597396.12元。

财政拨款安排支出39597396.12元，其中：

基本支出26847396.12元，与上年25951000元对比增加896396.12元，增长3.45%，主要原因：困难群众生活补助及残疾人两项补贴生活补助标准提高，预算增加。

项目支出12750000元，与上年6150000元对比增加6600000元，增长107.32%，主要原因：本年度增加了2000-2021年村（社区）正常离任干部补助经费预算及行政区划和地名管理经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行5047531.44元，主要用于在职人员、临聘人员工资及一般公用经费支出。

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务- 一般行政管理事务9640960元，主要用于小乡干部（原聘村干部）生活补助、保安工资、社会救助、社会福利、驻村工作队等工作经费支出。

2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理1001000元，主要用于开展区划地名相关工作经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出20000元，主要用于60年代精简职工生活补助支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休343152元，主要用于行政单位离退休公用经费及离休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8400元，主要用于芒市救助管理站离退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出779815.86元，主要用于干部职工单位部分缴纳养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出305114.68元，主要用于干部职工单位部分缴纳职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30000元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利163200元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童、贫困家庭儿童等困境儿童生活补助。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利5243580元，主要用于80岁以上老年人高龄补助及经济困难老年人生活补助。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬4797000元，主要用于发放火化奖励及坟墓搬迁补助经费。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴5353200元，主要用于发放残疾人两项补贴。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障- 城市最低生活保障金支出747916元，主要用于发放城市低保人员生活补助。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障- 农村最低生活保障金支出2323552元，主要用于发放农村低保人员生活补助。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出123000元，主要用于对城乡生活困难居民临时救助。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出1180107.48元，主要用于支付救助管理站在职人员工资、救助站工作运转等。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出37412元，主要用于发放城市特困人员生活及护理补助。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出673335元，主要用于发放农村特困人员生活及护理补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出932441.48元，主要用于支付在职人员失业保险、临聘人员单位部分社会保险缴纳。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗369847.11元，主要用于支付在职人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77175.45元，主要用于支付在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9747.70元，主要用于支付在职工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金389907.92元，主要用于支付在职人员住房公积金。   

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出26847396.12元，其中：工资福利支出9306155.20元；商品和服务支出1308093.92元，包括办公费291800元、水电费58000元、福利费135400元、工会经费94093.92元、公务接待费33000元、公务用车运行维护费112000元、劳务费264000元、其他交通费用100800元、其他商品和服务支出30000元、邮电费121000元、差旅费68000元；对个人和家庭的补助16233147元，包括离退休费293952元、城市居民最低生活保障747916元、农村居民最低生活保障2323552元、城市特困人员基本生活救助37412元、农村特困人员基本生活救助673335元、临时救助123000元、机关事业单位职工遗属生活补助30000元、困境儿童保障163200元、残疾人两项补贴5353200元、高龄补助5243580元、六十年代精简退职人员职工生活补助20000元、小乡干部（原聘村干部）补助1224000元。

项目支出12750000元，其中：办公设备购置350000元；基公务用车购置160000元；商品和服务支出3918700元；对个人和家庭的补助8321300元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市民政局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额539000元，其中：政府采购货物预算509000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计335000元，较上年398600元减少63600元，下降15.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市民政局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市民政局2024年公务接待费预算为33000元，较上年48600元减少15600元，下降32.10%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待130人次。

减少原因：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市民政局2024年公务用车购置及运行维护费为302000元，较上年350000元减少48000元，下降13.71%。其中：公务用车购置费160000元，较上年140000元增加20000元，增长14.29%；公务用车运行维护费142000元，较上年210000元减少68000元，下降32.38%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：一是公务用车数量较上年减少，运行经费相应减少，二是坚持厉行节约，严格控制公务用车运行经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目20个，其中：财政拨款安排20个，涉及金额12750000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额12750000元。重点项目年度绩效目标如下：

火化奖励和火化补助经费项目：财政资金安排4386000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：1.按照政府文件精神把火化奖励和火化补助资金落实到位，充分体现政府对特殊人群的关心、解困，对符合条件的群众，按程序纳入奖励、补助范围。2.倡导和鼓励节地生态安葬，减轻群众丧葬负担。3.火化区范围内，没有享受国家规定丧葬抚恤政策的城乡居民死亡后，按照规定火化后安葬的，给予奖励3000元；非火化区城乡居民死亡后，遗属自愿将死者火化后安葬的，给予奖励4000元。城乡居民死亡火化后，在公墓内采取立体安葬、不留坟头、以树代碑、花葬、草坪葬、撒葬等不占或少占土地节地生态方式安葬的，给予奖励5000元。

2000-2021年村（社区）正常离任干部一次性补助项目：财政资金安排3926900元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：按照芒组发（2019）35号关于印发《芒市建立村干部岗位补贴长效机制的实施意见》的通知，给予2000-2021年正常离村（社区）干部，一次性补助。

2024年特定业务费项目：财政资金安排4437100元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：1.保障局机关及下属站院办公正常运转，不断提高服务群众的水平。2.购置办公用品及日常开支。3.我局承担着社会兜底保障的重要职责，工作任务繁重，经常要到各乡镇督查指导兜底保障工作，购置公务用车1辆。4.保障救助工作的顺利开展，更好地为生活无着的流浪、乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活，让救助人员住宿环境、饮食等更安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市民政局2024年机关运行经费安排1308093.92元，与上年1445800元对比减少137706.08元，下降9.52%，主要原因分析：公用经费标准下降，经费减少。分别用于保障局机关及下属站院正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公车运行维护费等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市民政局资产总额43961806.17元，其中，流动资产418651.38元，固定资产15143040.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程28396613元，无形资产3501元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13441806.17元，其中固定资产增加6477.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值127434元；报废报损资产7项，账面原值64870元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市民政局2024年部门预算公开表

一、芒市民政局2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09－1、市对下转移支付绩效目标表09－2、新增资产配置表10公开空表。

监督索引号53310300631400111

[附件:芒市民政局2024年部门预算公开表20240229091035145]