芒市中山乡人民政府2024年部门预算公开

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芒市中山乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市中山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市中山乡人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市中山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.是负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

4.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

6.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市中山乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、乡村振兴办、边防委办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦乡村振兴，持续优化产业结构。坚持农业农村优先发展，夯实“三农”基础，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，用好“一平台三机制”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续开发乡内务工岗位。充分发挥项目带动效益，建成运营坚果加工厂、茶叶加工厂、养殖厂，加快建立坚果和茶叶产业联农带农机制，逐渐丰富“三变”探索实践，持续激发农民增收致富主体作用。坚决守住不发生规模性返贫的底线，健全帮扶措施，夯实帮扶成效，助推脱贫户与监测对象收入持续增长，巩固成效全面推进乡村振兴。扛牢粮食安全主体责任。坚决扛起粮食安全政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地、违规建设大棚房等违法行为。围绕“一粒、两树、三叶”产业发展规划，打好官寨茶、赛岗火腿、生态蜂蜜“三张牌”，咖啡、烟叶、粮食生产目标再上新台阶，确保5个行政村集体经济收入持续增长。

2.突出项目引领，增强经济发展动力。项目是发展的第一支撑，我们要用好项目资金，紧盯省、州、市政策导向、投资方向、产业走向，加快重大工程、重点项目落地建设。精心谋划争取项目。围绕产业发展、生态环保、基本民生、基础设施、乡村振兴、防灾减灾等领域，谋划实施乡内重点项目，积极争取各级资金支持。抢抓乡村振兴“百千万”精品村和森林乡村建设机遇，奋力加快小水井村高质量发展，实现木城坡村、黄家寨村和赛岗村持续向好发展，使之成为全乡乃至全市的发展“标兵”村。加快重大项目建设。紧紧围绕“产业富村、生态美村、文化睦村、治理兴村、开放带村、守边稳村”目标，统筹推进现代化边境幸福村建设。用好用活《中山乡集镇区改造提升规划方案》和“多规合一”实用性村庄规划，积极向上争取项目资金支持。下大力气实施集镇区人居环境整治行动，通过开展交通秩序整治、规范集市秩序、环境卫生提升、道路美化亮化、闲置土地利用、私搭乱建整改“专项行动”，让集镇区更具有边境文化吸引力。坚持示范型、提升型、达标型“三类”建设思路，加快推进2个抵边村项目建设，让村容村貌得到大幅改观提升，促使广大群众的幸福感倍增。

3.推动绿色发展，着力提升人居环境。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持一体推进治山、治水、治气、治乡，把守护好蓝天白云、绿水青山、良田沃土作为发展底线。深入推进环境污染防治。认真落实“河湖长制”，持续加强“一清两截三治”措施，继续开展“铁腕清源”“清四乱”专项行动，持续巩固“河畅、水清、岸绿、景美”的美好图景。加强生态系统保护修护。严格落实“两早一严”机制，深入开展非法买卖土地、违法用地、乱占耕地建房整治。全面压实“林长制”责任，切实加强森林草原防灭火、林业有害生物防治、野生动植物保护等工作，严厉打击破坏森林、草原资源等违法行为，做好营造林及义务植树工作。全面提升人居环境质量，继续实施农村人居环境整治行动，大力实施绿美乡村建设，着力营造“携手共建魅力中山”良好氛围，让中山乡村美起来。

4.强化民生改善，着力保障民生福祉。把保障和改善民生作为应尽之责，顺应民心期盼、办好民生实事，切实增强为民服务的预见性、系统性、精准性、普惠性，更好满足群众对美好生活的向往。切实加强社会保障。坚持真情真心办好民生实事，不断完善社会保障体系，健全多层次社会保险体系，扩大社会保险覆盖面。筑牢民生保障兜底，加强困难群体救助保障，关心关爱残疾人、孤儿、农村留守老人和妇女儿童，保障困难群众基本生活，做好双拥共建和退役军人服务保障工作。切实提升教育质量。坚持立德树人，教育优先发展战略，加强教学质量提升，巩固实施乡村组三级“控辍保学”联动机制，确保适龄儿童依法入学，加强校园周边环境整治。切实提升公共文化服务水平。弘扬社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，组织开展丰富多彩的节庆文体活动，推出一批精品力作，举办好“阔时节”和“目瑙纵歌节”两个民族传统节日活动。丰富文化体育生活，健全完善公共文化服务体系，加强培育文艺队、文艺人才，大力挖掘和保护本乡民族文化、历史文化、边境文化资源，继续讲好“四个故事”。依托黑河老坡景区优势，努力打造“爱国守边体验环线”，推动一、二、三产业“三驾马车”齐头并进、快速发展。

5.加强社会治理，持续筑牢安全发展底线。树牢底线思维，增强忧患意识，推进高质量发展和高水平安全良性互动，为中山经济快速发展营造和谐稳定的良好环境。提高公共安全治理水平。深入推进乡域社会安全治理，加强社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪活动。发展壮大群防群治力量，持续打好第五轮禁毒人民战争。深入推进“枫桥经验”，加强和改进信访工作。以铸牢中华民族共同体意识为主线，严格落实党的民族宗教政策，持续巩固全国民族团结进步示范市创建成果。坚决维护边境稳定。深化巩固党政军警民合力强边固防常态化机制。坚决打击走私、偷渡、电信诈骗等妨害国（边）境违法犯罪行为，严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂和邪教活动。坚守安全稳定底线。坚持隐患排查零死角、整改整治零容忍、严管重罚零放过，坚决守护好人民群众生命和财产安全。加强自然灾害综合监测预警，持续巩固好“雨前行动”，关注安全隐患，严密防范泥石流、滑坡等地质灾害。健全完善“领导挂村、村干管片、干部包组”和“10联户”的应急管理体系，加强抢险救援力量建设和应急物资储备，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置能力。扎实开展安全生产整治，确保责任落实“零缺位”、安全隐患“零漏洞”、重特大事故“零发生”，营造安全稳定的社会环境。不断加强食品药品安全监管，坚决遏制重特大安全生产事故发生。坚决防范和化解风险，积极盘活闲置资产，不断增强财政保障能力。

二、预算单位基本情况

芒市中山乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制35人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。空编1辆，空编原因：因资金原因未新购公车，导致公车空编。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年财务总收入16790665.97元，其中：一般公共预算14790665.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年14690985.89元对比增加2099680.08元，增长14.29%，主要原因：纳入2023年预算中其他收入变更幅度大，由1000000元变更为2000000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入14790665.97元，其中:本年收入14790665.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13690985.89元对比增加1099680.08元，增长8.03%，主要原因：2024年预算新增非税收入返还资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16790665.97元。

财政拨款安排支出14790665.97元，其中：

基本支出12990665.97元，与上年13690985.89元对比减少700319.92元，下降5.12%，主要原因：在职人员减少，工资、津贴以及保险等人员类经费减少；

项目支出1800000元，与上年0元对比增加1800000元，增长100%，主要原因：2024年新增非税收入返还资金1800000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行129332.56元，主要用于行政人员支出工资。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8759258.10元，主要用于村委会村小组工资补助等。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行225182.44元，主要用于行政人员支出工资。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行117976.88元，主要用于行政人员支出工资。

2014001一般公共服务支出-信访事务-行政运行383593.68元，主要用于行政人员支出工资及公务用车运行维护费。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化318506.72元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行376890.12元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13200元，主要用于退休人员经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2400元，主要用于乡镇农村老年人活动经费。 

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出773815.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出287392.57元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤70632元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出203488.23元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗444935.06元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9672.7元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理200190.48元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1324374.88元，主要用于事业人员支出工资。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构532915.80元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2130299农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出30000元，主要用于林业工作的办公费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金386907.92元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12990665.97元，其中：工资福利支出7590861.31元；商品和服务支出2738606.66元，包括办公费1429789.3元、差旅费30000元、电费240000元、工会经费93477.36元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费40000元、会议费40000元、劳务费535740元、培训费30000元、其他交通费用284600元、邮电费10000元；对个人和家庭的补助2661198元，包括生活补助2661198元。

项目支出1800000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费1800000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市中山乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额48000元，其中：政府采购货物预算33000元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计239000元，较上年250000元减少11000元，下降4.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市中山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市中山乡人民政府2024年公务接待费预算为19000元，较上年20000元减少1000元，下降5%，国内公务接待批次预计为100次，预计接待380人次。

减少原因：厉行节约，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市中山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为220000元，较上年230000元减少10000元，下降4.35%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费220000元，较上年230000元减少10000元，下降4.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额1800000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额2000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1800000元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排专项资金项目：财政资金安排1800000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为满足政府为行使社会管理和经济建设等职能、提供公共物品和服务的资金需要，增强政府宏观调控能力，该项目经费总体用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（一）产出指标

1.时效指标：非税收入完成时限小于等于1年。

2.数量指标：经费使用覆盖人数达到200人以上。

3.质量指标：非税收入完成率达到100%。

4.成本指标：支出完成金额1800000元。

（二）效益指标

1.社会效益：根据绩效的相关指标提高政府履职效益、促进社会服务能力达到100%。

2.经济效益：资金安全运行率达到100%。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：群众满意度达到98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市中山乡人民政府2024年机关运行经费安排2738606.66元，与上年2455000元对比增加283606.66元，增长11.55%，主要原因分析：临时人员报酬预算部门经济科目由对个人和家庭的补助调整为劳务费。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费等机关运行支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市中山乡人民政府资产总额24854808.93元，其中，流动资产11868967.29元，固定资产11230023.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程1740000元，无形资产15818元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8524119.1元，其中固定资产增加2670262.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市中山乡人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市中山乡人民政府2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市中山乡人民政府无政府性基金支出预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）公开空表。

 

监督索引号53310303001100111

 [附件: 芒市中山乡人民政府2024年部门预算公开表20240301033609795]