芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算公开

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芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

4.负责抓好党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市三台山德昂族乡人民政府共设置12个内设机构，包括党政办、党建办、纪委、村建办，社会事务办、社保办、财政所、自然资源所、农业综合服务中心、林业站、经济发展办、综治办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力谋发展，推动经济全面快速恢复。突出项目建设，全力推动项目建设提速提质提效，扩大有效投资，激发发展活力，巩固和增强经济回升向好态势。

2.做好产业新篇章，加快构建现代化产业体系。坚持高质量发展要靠“自身骨头长肉”，大抓产业，全力做好延链补链强链文章，加快培育壮大产业发展支撑。

3.打造宜居新乡村，奋力谱写乡村振兴新篇章。落实乡村振兴工作清单，进一步激活农村资源要素，奏响乡村振兴“主旋律”；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，激发乡村振兴新活力，推动绿美乡村建设出实效。

4.坚定不移抓环保，全力筑牢生态安全屏障。深入贯彻习近平生态文明思想，树牢“碳达峰碳中和”发展理念，鼓足工作干劲不懈怠，让绿色低碳发展的底色越擦越亮，不断压紧压实生态环境保护政治责任。

5.用情用力惠民生，优化完善民生保障体系。紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，切实办好群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，着力推动社会事业发展。

6.溯民族文化之源，加大非遗项目传承力度。以铸牢中华民族共同体意识为主线，采取多种措施，加大对各民族优秀文化的保护与传承力度，推动各民族文化传承保护和创新交融，持续弘扬传承民族文化。以发展促团结、以团结促发展，树立和突出各民族共享的中华文化符号和中华民族形象。

7.聚焦法治强作风，持续提升政府治理能力。加强基层治理能力现代化建设，创新群防群治格局，加快打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。充分发挥乡村两级综治中心“一站式”服务平台作用，努力实现平台规范化实体化运行。不断充实完善“三·三”制和“托阿姆”调解，持续做好信访矛盾纠纷排查化解工作。

二、预算单位基本情况

芒市三台山德昂族乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制29人，事业编制36人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，空编1辆。空编原因：2022年报废公车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市三台山德昂族乡人民政府财务总收入13402329.46元，其中：一般公共预算11902329.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年15700800元对比减少2298470.54元，下降14.64%，主要原因：单位自有资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年芒市三台山德昂族乡人民政府财政拨款收入11902329.46元，其中:本年收入11902329.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14100800元对比减少2198470.54元，下降15.59%，主要原因：2024年纳入预算的在职在编人员较上年减少，导致2024年在职人员工资、经费预算相应减少。 

四、预算单位支出情况

2024年芒市三台山德昂族乡人民政府部门预算总支出13402329.46元。

财政拨款安排支出11902329.46元，其中：

基本支出11902329.46元，与上年14100800元对比减少2198470.54元，下降15.59%，主要原因：2024年纳入预算的在职在编人员较上年减少，导致2024年在职人员工资、经费预算相应减少。

项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4896770.72元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。 

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行691863.94元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化319462.68元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务313969.04元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休899612.16元，主要用于保障行政退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休169965.6元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出719314.56元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36080元，主要用于保障遗属补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出293752.81元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗412618.72万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。 

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8991.43元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理321128元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2285744.08元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构113398.44元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金359657.28元，主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出。

2240250灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-事业运行60000元，主要用于保障消防特种车辆运行维护费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出11902329.46元，其中：工资福利支出6803650.8元；商品和服务支出2004692.9元，包括办公费940428.9元、差旅费20000元、电费10000元、工会经费86724元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费130000元、会议费43000元、劳务费390740元、培训费30000元、其他交通费用213800元、维修（护）费30000元、邮电费50000元，委托业务费20000元、其他商品和服务支出20000元；对个人和家庭的补助3093985.76元，包括退休费1059377.76元、生活补助2034608元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算130000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000元，较上年93000增加57000元，增长61.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市三台山德昂族乡人民政府2023年公务接待费预算为20000元，较上年9500元增加10500元，增长110.53%，国内公务接待批次预计为100次，预计接待600人次。

增加原因：打造乡村文化旅游示范、党建示范点等，上级各部门考察调研次数增加，费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年83500元增加46500万元，增长55.69%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算0万元持平；公务用车运行维护费130000元，较上年83500元增加46500万元，增长55.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：公车年久失修，运行维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，芒市三台山德昂族乡人民政府申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1500000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额1500000元。重点项目年度绩效目标如下：

三台山乡2024年自有资金专项资金：财政资金安排0万元，单位自有资金安排1500000元，年度预算绩效目标为保障单位工作。

（一）产出指标

时效指标：资金使用年度为2024年。

（二）效益指标

可持续影响指标：保障工作运转达100%。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度达100%。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市三台山德昂族乡人民政府2024年机关运行经费安排2004692.9元，与上年1949300元对比增加55392.9元，增长2.84%，主要原因分析2023年底从外乡镇调入人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、维修（护）费和办公设备购置等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市三台山德昂族乡人民政府资产总额40456920.69元，其中，流动资产10777140.54元，固定资产10539060.46元，对外投资及有价证券元，在建工程19130713.69元，无形资产10006元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5179045.56元，其中固定资产增加2779736.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入22000元，其中出租资产460平方米，资产出租收入22000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

 

监督索引号53310303000900111

 [附件: 芒市三台山德昂族乡人民政府2024年部门预算公开表20240301045303211]