芒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开

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芒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家建设行业方针、政策、法律、法规和相关标准；结合芒市实际，拟定城乡规划、村镇规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化和建筑市场管理的实施办法以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施监督检查；管理城镇建设资金项目投资计划；承担由芒市政府公布的有关行政审批事项，依法开展行政审批工作，足额收缴人防易地建设费。

2.负责全市城乡规划、村镇规划、城镇勘察、城镇测量、城镇景观和城市雕塑工作以及相关的审查、报批工作；参与土地利用总体规划的编制和审查；负责全市村镇规划、建设和城镇建设项目的初步审查和项目储备、申报工作。

3.负责全市工程建设标准、定额管理工作，确保国家和省、州关于工程建设标准、定额法规和政策的贯彻实施；对全市建设工程造价进行管理，对我市监管的招标项目的招标控制价进行备案，对全市招投标活动进行监管。

4.规范建筑市场和建筑装饰、装修市场，对全市工程建设活动、建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质进行审查申报；负责建筑企业的资质年检、建设工程初步设计审查、工程招投标、监管全市建筑工程安全生产工作，参与全市建筑安全事故的调查处理；负责全市建筑工程质量监督管理和竣工验收，负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批工作；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人防防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

5.负责市政道路工程、城镇供水、燃气、城市园林绿化、垃圾处理和污水处理等市政基础设施建设及市容环境卫生的管理工作。

6.负责住宅、房地产业和房屋产权、产籍管理工作，并规范房地产市场。

7.负责全局党风廉政建设、“两个文明”建设、思想政治和职工教育及全局专业技术职务、人事、机构编制和劳动工资工作。

（二）机构设置情况

芒市住房和城乡建设局共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、建设股、工程质量监督股、村镇股、风景园林管理所、市政建设管理所、路灯管理所、住房保障和房地产管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，强化监督管理。一是强化政治自觉，落实全面从严治党责任，坚持“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责”的原则，切实抓好分管部门和工作职责范围内的党风廉政建设和反腐倡廉工作。

2.突破重点难点，推进城市更新。加大市政基础设施完善，积极推进保障性工程建设，继续推进房地产业健康发展，加快绿美城市建设。完成“国家园林城市”复查的迎检工作。

3.不断提升城市管理水平。一是加大安全领域管理工作；二是坚持厉行禁毒方针，打好禁毒人民战争，推动禁毒工作不断取得新成效；三是加强工程实体质量和工程资料管理力度，力争2024年度创省级工程优质1项，国家级优质奖1项（德宏州医院西院争创鲁班奖）；四是建立多方联动机制，继续加强物业行业监管，大力推广物业服务企业信用评价系统，加强舆论监督，引导业主合理缴纳物业费，加强小区停车管理；五是切实提高日常路灯维护保养的效率，确保路灯亮灯率及设施完好率。

二、预算单位基本情况

芒市住房和城乡建设局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制80人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。

车辆编制14辆，实有车辆10辆，空编4辆。空编原因：空编为4辆特种公务用车，因路灯业务已外包，园林所一直沿用宏城公司车辆，且资金较为紧张，故暂不需高空作业车。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市住房和城乡建设局财务总收入58217108.02元，其中：一般公共预算52818018.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5399089.30元。

与上年53572500元对比增加4644608.02元，增长8.67%，主要原因：增加单位资金收入，主要是市政基础设施建设经费和征收安置办工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入52818018.72元，其中:本年收入52818018.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52818018.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年53572500元对比减少754481.28元，下降1.41%，主要原因：人员减少，工资福利支出减少；非税收入征管成本补助经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出58217108.02元。

财政拨款安排支出52818018.72元，其中：

基本支出16818018.72元，与上年16872500元对比减少54481.28元，下降0.32%，主要原因：人员减少，工资福利和公用经费支出减少；

项目支出36000000元，与上年36700000元对比减少700000元，下降1.91%，主要原因：非税收入征管成本补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21520元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45000元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1242937.11元，主要用于缴纳养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出664367.80元，主要用于缴纳职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10000元，主要用于支付死亡抚恤金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34105.85元，主要用于支付失业保险费用。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗712883.77元，主要用于支付医疗保险费用。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15536.71元，主要用于支付工伤保险费用。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2843706.92元，主要用于机关工作人员工资及运转支出。

2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务6606492元，主要用于事业工作人员工资及运转支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出4000000元，主要用于支付供水支出。

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出36000000元，主要用于城市基础设施建设业务经费、非税收入征管成本补助经费、市政基础设施建设预备费市级预算专项资金等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金621468.56元，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出16818018.72元，其中：工资福利支出10934016.80元；商品和服务支出5752001.92元，包括办公费606520元、差旅费130000元、电费70000元、工会经费149281.92元、公务接待费20000元、公务用车运行维护费300000元、劳务费4000000元、其他交通费用196200元、培训费10000元、其他商品和服务支出100000元、水费30000元、维修（护）费40000元、邮电费100000元；对个人和家庭的补助132000元，包括奖励金22000元、生活补助100000元、生活补助10000元。

项目支出36000000元，其中：办公设备购置200000元；基础设施购置14000000元；办公费224000元；电费8211000元；福利费250000元；劳务费8654000元；其他交通费用1000000元；其他商品和服务支出50000元；水费11000元；委托业务费2410000元；邮电费50000元；专用材料费740000元；租赁费200000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市住房和城乡建设局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1307800元，其中：政府采购货物预算240000元、政府采购服务预算1067800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000元，较上年150000元增加170000元，增长113.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为20000元，较上年50000元减少30000元，下降60%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待200人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不进行接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为300000元，较上年100000元增加200000元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费300000元，较上年100000元增加200000元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增加原因：2024年安排支付以前年度欠付加油款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排6个，涉及金额36000000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排2个，涉及金额5399089.30元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额14000000元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市树包塔滨河公园建设项目专项资金项目：财政资金安排1000000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为主体工程量完成率和配套设施完成率达到80%，工程验收合格率达到95%，项目建设成本小于25000000元，促进芒市文化旅游产业发展，游客及常住居民满意度达80%。

市政基础设施建设预备费市级预算专项资金项目：财政资金安排13000000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为年度工作任务完成率达到100%，项目按时完成，项目验收合格率达到100%，有效提升城市人居环境，社会公众满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排5752001.92元，与上年1784600元对比增加3967401.92元，增长222.31%，主要原因是增加城市供水支出。分别用于城市供水支出、办公费、公务接待费、水费、电费、培训费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市住房和城乡建设局资产总额10342549366.87元，其中，流动资产2193407194.90元，固定资产63030776.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程6120044914.87元，无形资产144205元，其他资产1965922276.03元。与上年相比，本年资产总额增加731553431.58元，其中固定资产增减少78319.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269000元；报废报损资产87项，账面原值402392元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表

一、芒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310303200200111

 [附件: 芒市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表20240301030423101]