芒市西山乡人民政府2024年部门预算公开

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芒市西山乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市西山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市西山乡人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市西山乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市西山乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行政府会计准则制度。主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，做好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市西山乡人民政府共设置13个内设机构，包括：党政办公室（加挂“党建办”、“纪委办”、“武装部”、“退役军人服务站”牌子）、经济发展办公室（加挂“统计站”牌子）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（加挂“综合行政执法办公室”牌子）、乡村振兴办公室、林业站（含消防队）、财政所、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、为民服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.产业发展稳定增收，粮食安全和耕地保护责任扎实扛牢。

2.乡村振兴持续巩固，严格落实“四个不摘”要求、聚焦“守底线、抓发展、促振兴”主线，主动作为，务实肯干，开创性推进各项工作。

3.项目建设扎实推进，逐步破解缺水难题。抓实产业项目。

4.彰文兴旅逐步抓活。

5.民生工作保障有力。

6.生态保护成效明显。

7.社会稳定收效显著。

8.抗震救灾工作迅捷应对。

9.作风建设狠抓落实。

10.法治建设有序开展。

二、预算单位基本情况

芒市西山乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人（包含小乡干部6人）。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，空编2辆。空编原因：因原2辆公车使用年限较长，已在2021年进行拍卖；经测算本年度暂不申请购买公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市西山乡人民政府财务总收入14553551.49元，其中：一般公共预算13553551.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年16140579.99元对比减少1587028.50元，下降9.83%，主要原因：我单位在职实有人数较上年减少4人，人员经费、公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入13553551.49元，其中：本年收入13553551.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13553551.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年15140579.99元对比减少1587028.50元，下降10.48%，主要原因：我单位在职实有人数较上年减少4人，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14553551.49元。

财政拨款安排支出13553551.49元，其中：

基本支出13433551.49元，与上年15140579.99元对比减少1707028.50元，下降11.27%，主要原因：我单位在职实有人数较上年减少4人，人员经费、公用经费相应减少；

项目支出120000.00元，与上年0元对比增加120000.00元，增长100%，主要原因：本年度公共租赁住房租金由本单位进行预算，本年度预计产生非税收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行130740.16元，主要用于人员经费开支。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5798423.68元，主要用于政府办公室人员、编内编外临聘人员工资及日常办公经费开支。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务837847.4元，主要用于乡禁毒、计生、党建、党支部及森林防火经费等办公经费开支。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行101386.52元，主要用于政府办公室事业人员工资及日常办公经费开支。

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行219291.92元，主要用于政府办公室人员工资及日常办公经费开支。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行215740.80元，主要用于政府财政所人员工资及日常办公经费开支。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行366767.00元，主要用于政府党委办公室人员工资及日常办公经费开支。

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视事务317147.00元，主要用于政 府文化广播电视服务中心人员工资及日常办公经费开支。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行407087.40元，主要用于政府社会事务办公室人员工资及日常办公经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休107957.04元，主要用于政府退休人员的补助开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出805743.69元，主要用于政府干部养老保险金缴费开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出161444.42元，主要用于政府干部职业年金缴费开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤30272.05元，主要用于政府离世干部遗属的补助开支。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出422972.40元，主要用于政府干部的社会保障缴费开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗462944.93元，主要用于政府干部基本医疗保险缴费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10071.80元，主要用于政府干部其他医疗保险缴费开支。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理224670.88元，主要用于政府村乡规划建设服务中心人员工资及日常办公经费开支。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生104405.68元，主要用于政府环卫站人员工资及日常办公经费开支。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2120747.48元，主要用于政府农业综合服务中心、农村经济经营管理站等人员工资及日常办公经费开支。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构305017.40元，主要用于政府林业站人员工资及日常办公经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金402871.84元，主要用于政府干部住房公积金缴费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13433551.49元，其中：工资福利支出7931047.08元；商品和服务支出2407643.32元，包括办公费492800.00元、工会经费97255.92元、公务接待费5000.00元、会议费30000.00元、劳务费425740.00元、培训费35000.00元、其他交通费用234000.00元、其他商品和服务支出872847.40元、福利费50000.00元、邮电费80000.00元、差旅费55000.00元、电费30000.00元；对个人和家庭的补助3094861.09元，包括生活补助3003104.05元、退休费91757.04元。

项目支出120000.00元，其中：办公费120000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市西山乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额29450.00元，其中：政府采购货物预算29450.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年251500.00元减少211500.00元，下降84.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡人民政府2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年65200.00元减少45200.00元，下降69.33%，国内公务接待批次预计为50次，预计接待200人次。

减少原因：本着厉行节俭的原则，减少非必须要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年186300.00元减少166300.00元，下降89.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年160000.00元减少160000.00元，下降100%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年38000.00元减少18000.00元，下降47.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本年度不计划进行公务用车采购，预计申请报废现有公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额120000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1000000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额120000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排专项资金项目：财政资金安排600000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为有效开展社会治理、经济发展、乡村振兴、基础设施建设及生态文明建设工作，完成经济成本指标、经济效益指标，该项目经费总体用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（一）产出指标

1.数量指标：保障人员59人。

2.质量指标：有效开展社会治理、经济发展、乡村振兴、基础设施建设及生态文明建设工作100%。

3.时效指标：资金在规定时间内下达、支付率100%。

4.成本指标：经济成本指标100%。

（二）效益指标

1.经济效益：工作完成情况100%。

2.社会效益：全乡受益人群覆盖率100%。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2024年机关运行经费安排2407643.32元，与上年2409982.16元对比减少2338.84元，下降0.10%，主要原因为年末预算时人员减少，导致对应公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市西山乡人民政府资产总额46985778.47元，其中，流动资产24754095.06元，固定资产14095361.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程8136315.09元，无形资产7.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13444182.06元，其中固定资产增加9037838.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市西山乡人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市西山乡人民政府2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

 

监督索引号53310303001000111

 [附件：芒市西山乡人民政府2024年部门预算公开表20240301043839594]