芒市江东乡人民政府2024年部门预算公开

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芒市江东乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市江东乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市江东乡人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市江东乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市江东乡人民政府共设置13个内设机构，包括：党政办、党建办、村建中心、社保中心、农服中心、财政所、农经站、乡村振兴办、国土所、社会事务办、综治办、林业站、文化站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力乡村振兴，坚定不移兴产业、促增收，提升经济发展“硬实力”。坚决落实耕地保护和粮食安全责任制，推动耕地恢复与占补平衡有效结合，守牢耕地和永久基本农田保护红线，建设高标准农田；持续推动打造“一村一品”特色农业，大力发展仿野生中草药种植、规模性发展草果产业等林下经济、高山蔬菜种植，提升“烟、粮、糖、茶、畜”五大传统产业发展水平，推进农业生产向机械化、规模化、产业化方向发展，积极培育农产品初加工产业，提升农产品附加值，大力发展电商销售，力争创建示范农民专业合作社、家庭农场。

2.聚力生态文明，坚定不移重保护、强治理，打造绿色宜居“幸福乡”。学习借鉴“千万工程”经验做法，在保护乡村独有景观风貌的基础上，按照“清沟扫地摆整齐、拆旧拓新整漂亮、穿衣戴帽扮靓丽”的标准，深入开展绿美村庄创建工作，持续推进农村人居环境整治；深入打好碧水保卫战，强化河湖长制，确保全域水质稳定达标；严格落实林长制，让群众望得见山、看得见水、记得住乡愁。

3.聚力项目接续，坚定不移抓招引、谋储备，优化建设营商“软环境”。把项目建设作为“第一抓手”，紧盯上级政策导向、资金投向，积极向上争取中央预算内、专项债、国债等各类专项资金，聚焦基础设施、产业发展、乡村开发、民生保障“四大板块”，全域谋划项目，扩大有效投资，以政府“小投入”撬动社会“大投资”，今年实现固定资产投资5000000元；把招商引资作为“第一战场”，实现招商引资项目投资10000000元；把优化营商环境作为“第一要务”，打造政务服务“一张网”，持续推行政务服务“免证办”“帮代办”和“一件事一次办”，让市场主体明显感受到“有求必应”。

4.聚力民生保障，坚定不移纾民困、办实事，增强人民群众“获得感”。坚持“五级书记”抓教育，开展学生心理健康“阳光行动”，推进义务教育均衡发展，加快偏远教学点的撤并步伐，持续巩固优质教育氛围，凝练学校办学特色，打造精品学校；扎实推进健康中国行动和爱国卫生运动，持续提升基层医疗服务能力；织密兜牢社会保障，严格落实低保、社会救助、扶残济困等政策，健全分层分类的社会救助体系，保障困难群众基本生活。

5.聚力基层治理，坚定不移防风险、化矛盾，筑牢和谐稳定“安全线”。防范化解社会风险，压紧压实安全生产“四方责任”，发挥“落实食品安全属地管理责任”平台作用，做好常态化监督管理；深化平安江东建设，抓好道路交通事故预防，加强交通顽瘴痼疾整治，执行领导干部接访下访制度，依法依规解决群众诉求，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制。

6.聚力政府建设，坚定不移转作风、提效能，形成风清气正“好生态”。坚持依法行政，让重法治成为显著“标志”，推进法治政府建设，完善重大行政决策程序，严格规范公正文明执法，坚决兑现政策承诺，以政府诚信带动社会诚信；全面推行重点工作项目化、专班制，构建“有部署、有督查、有反馈”的工作闭环，摒弃躺平思想、懒政行为，完善容错纠错机制，为敢干者搭舞台，为实干者建平台，不断提升服务能力；保民生、保市场主体，不搞铺张浪费、不做表面文章、不图虚假政绩，以政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”。

二、预算单位基本情况

芒市江东乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市江东乡人民政府财务总收入14257158.13元，其中：一般公共预算13257158.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年15212441.99元对比减少955283.86元，下降6.28%，主要原因：我单位人员与上年相比减少2人，故相应的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入13257158.13元，其中:本年收入13257158.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13257158.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14212441.99元对比减少955283.86元，下降6.72%，主要原因：我单位人员与上年相比减少2人，故相应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14257158.13元。财政拨款安排支出13257158.13元，其中：

基本支出13257158.13元，与上年14212441.99元对比减少955283.86元，下降6.72%，主要原因：我单位人员与上年相比减少2人，故相应的人员经费减少。

项目支出0元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7280476.64元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行492609.72元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行115084.6元，主要用于财政所在职人员工资支出及运转公用支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行116112.76元，主要用于职人员工资支出及运转公用支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行120591.64元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出701000元，主要用于党建支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化298155.44元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休64868.4元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目支出732961.29元，主要用于在职人员社会保险。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33212.04元，主要用于在职人员职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤94506元，主要用于发放死亡人员抚恤金。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助20000元，主要用于临时救助人员。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出305765.46元，主要用于在职人员工伤保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出421709.72元，主要用于在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9162.02元，主要用于在职人员医疗保险。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1976963.8元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构107497.96元，主要用于在职人员工资及运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金366480.64元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出13257158.13元，其中：工资福利支出7104479.17元；商品和服务支出2476532.16元，包括办公费1170939.2元、电费55000元、公务用车运行维护费60000元、会议费80000元、培训费80000元、工会经费88452.96元、劳务费400740元、其他商品和服务支出293000元、其他交通费用248400元；对个人和家庭的补助3676146.8元，包括退休费48668.4元、生活补助3607478.4元、救济费20000元。

项目支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市江东乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额54000元，其中：政府采购货物预算54000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年98000元减少28000元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市江东乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市江东乡人民政府2024年公务接待费预算为10000元，较上年18000元减少8000元，下降44.44%，国内公务接待批次预计为6次，预计接待200人次。

减少原因：按照中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市江东乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年80000元减少20000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年80000元减少20000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位公务用车老化严重，容易出故障，因此使用次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1000000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。2024年公开附表5中的项目都是为保障单位正常运转的业务费，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市江东乡人民政府2024年机关运行经费安排2476532.16元，与上年2114731.22元对比增加361800.94元，增长17.11%，主要原因分析一般公共服务支出、住房保障支出的增加。分别用于办公费、差旅费、委托业务费方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市江东乡人民政府资产总额50192001.99元，其中，流动资产39667126.37元，固定资产10424866.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4869742.38元，其中固定资产增加4791599.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市江东乡人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市江东乡人民政府2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表、部门项目中期规划预算表12表公开空表。

监督索引号53310303000700111

 [附件: 芒市江东乡人民政府2024年部门预算公开表20240228051753822] 、、