芒市风平镇人民政府2024年部门预算公开

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芒市风平镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市风平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市风平镇人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市风平镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（加挂“综合行政执法办公室”牌子）、农业农村综合服务中心、为民服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的深化之年。做好新一年的工作意义重大，影响深远。2024年全镇经济主要预期目标是：全年实现农村经济总收入29.95亿元，同比增长6%；实现乡镇总收入8750万元，同比增长2.06%；公共财政预算收入6700万元，同比增长1.88%；居民人均可支配收入18783元，同比增长6%。为实现上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作：

1.在激发动能上持续发力，打造经济发展新引擎；2.在乡村振兴上持续聚力，焕发农业农村新面貌；3.在绿色发展上持续增力，勾勒绿美乡村新图景；4.在改善民生上持续用力，描绘民生福祉新画卷；5.在风险防范上持续加力，营造安全稳定新局面。

二、预算单位基本情况

芒市风平镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制48人，工勤人员编制3人，事业编制52人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制12辆，实有车辆9辆，空编3辆。空编原因：因单位公车改革及保有量要求，农业农村综合服务中心公务用车未配置到位。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市风平镇人民政府财务总收入33131867.15元，其中：一般公共预算32931867.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年38214700元对比减少5082832.85元，下降13.30%，主要原因：上海沪滇帮扶项目已竣工验收，2024年上级拨付其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入32931867.15元，其中:本年收入32931867.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32931867.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年36214700元对比减少3282832.85元，下降9.06%，主要原因：截至2023年12月统计，在职人员较上年减少，2024年人员定额公用经费预算减少，并根据2024年镇区生产发展规划，项目预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出33131867.15元。

财政拨款安排支出32931867.15元，其中：

基本支出32331867.15元，与上年35074100元对比减少2742232.85元，下降7.82%，主要原因：截至2023年12月统计，在职人员较上年减少，2024年人员定额公用经费预算减少；

项目支出600000元，与上年1140600元对比减少540600元，下降47.40%，主要原因：根据2024年镇区生产发展规划，项目预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行128836.12元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行18546140.54元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等。

2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1533909.04元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行104290.72元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行241698.68元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41353.2元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14400元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1762412.79元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出625069.25元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤65162.88元，主要用于保障退休死亡人员死亡抚恤金支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出754194.01元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1008342.12元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22030.16元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行72000元，主要用于保障城乡社区服务岗人员工资支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法754910.68元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行5975170.56元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金881206.4元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出400740元，主要用于保障单位合同制专职消防员工资支出、专职消防队日常运行公用经费及消防特种车辆运行维护费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出32331867.15元，其中：工资福利支出17242234.73元；商品和服务支出4748115.91元，包括办公费3000127.27元、工会经费212048.64元、公务接待费7000元、公务用车运行维护费93000元、会议费100000元、劳务费712740元、培训费20000元、其他交通费用453200元、维修（护）费20000元、委托业务费120000元、专用材料费10000元；对个人和家庭的补助10143372.08元，包括生活补助10127818.88元、退休费15553.2元；资本性支出198144.43元，包括公务用车购置141504.43元、办公设备购置56640元。

项目支出600000元，其中：办公费600000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市风平镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额220944.43元，其中：政府采购货物预算198144.43元、政府采购服务预算22800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计241504.43元，较上年120000元增加121504.43元，增长101.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市风平镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市风平镇人民政府2024年公务接待费预算为7000元，较上年5000元增加2000元，增长40%，国内公务接待批次预计为7次，预计接待80人次。

增加原因：为开展乡村振兴工作以及加大招商引资力度，上级部门将开展实地调研工作，预计年度公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市风平镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为234504.43元，较上年115000元增加119504.43元，增长103.92%。其中：公务用车购置费141504.43元，较上年0元增加141504.43元，增长100%；公务用车运行维护费93000元，较上年115000元减少22000元，下降19.13%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因：我单位车辆编制12辆，截至2023年12月统计，实有车辆9辆，空编3辆，2024年预计配置农业农村综合服务中心公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额600000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额200000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额600000元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入安排专项资金项目：财政资金安排600000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为满足政府为行使社会管理和经济建设等职能、提供公共物品和服务的资金需要，增强政府宏观调控能力，该项目经费总体用于保障日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（一）产出指标

1.数量指标：经费使用覆盖人数达到111人以上。

2.质量指标：非税收入完成率达到100%。

3.时效指标：非税收入完成时限小于等于1年。

4.成本指标：支出完成金额600000元。

（二）效益指标

1.社会效益：根据绩效的相关指标提高政府履职效益、促进社会服务能力达到100%。

2.经济效益：资金安全运行率达到100%。

（三）满意度指标

1.干部职工满意度达到98%以上。

2.群众投诉率小于等于3%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市风平镇人民政府2024年机关运行经费安排4946260.34元，与上年4566700元对比增加379560.34元，增长8.31%，主要原因为市内调入行政人员增加，导致单位公务交通补贴等预算增加。分别用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、其他交通费用、维修（护）费、委托业务费、专用材料费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市风平镇人民政府资产总额66778236.76元，其中，流动资产32673467.10元，固定资产16873687.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程17198352元，无形资产32730元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8254702.94元，其中固定资产增加7163433.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值105800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2000元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元，出租吸粪车2辆，资产出租收入2000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市风平镇人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市风平镇人民政府2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）公开空表。

 

监督索引号53310303000200111

  [附件: 芒市风平镇人民政府2024年部门预算公开表20240228101552665]