芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算公开

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芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市轩岗乡人民政府共设置11个内设机构，包括：党政办、村镇规划服务中心、社会保障服务中心、社会治安综合治理办、纪委办、经济发展办、社会事务办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年是深入实施“十四五”规划目标的攻坚之年，也是我乡高质量发展的关键之年，做好今年的政府工作意义重大、任务艰巨。当前我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，这是我们的信心和底气所在。国家和省支持边疆地区建设的政策力度持续加强，我乡经济发展的资源禀赋优势依然明显，在建设“五个示范市”中的地位日益凸显，尤其是全乡党员干部在疫情防控、基层治理、自然灾害处置、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的大战大考中锤炼了过硬的本领，这是我们的决心和动力所在。我们要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，坚定信心、迎难而上，以更加开阔的视野、更加严格的标准、更加务实的举措谋划推进各项工作，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，推动全乡经济社会发展再上新台阶。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和“三边三好”重要指示批示精神，全面学习贯彻中央经济工作会议，省委十一届五次全会、省委经济工作会议，州委八届五次全会暨州委经济工作会议，市委十三届六次全会暨市委经济工作会议精神，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，聚焦“五个示范市”建设，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极主动服务和融入新发展格局，聚焦高质量发展主题，围绕“乡村振兴强乡、民生保障兴乡、民族团结稳乡、旅游文化活乡、经济发展富乡”的奋斗目标，坚定不移走好忠诚践行“两个维护”、推动绿色经济发展、创造高品质生活、防范化解风险挑战、全面从严治党发展道路，推动轩岗乡社会主义现代化建设再上新台阶。

为确保完成各项目标任务，今年将重点做好以下五个方面的工作：

1.着力优化布局，全域提升产业发展。加快产业结构调整步伐，充分挖掘农业产业内部增收潜力，拓宽群众收入渠道。按照“注重特色，突出重点，规模经营”的发展思路，着力打造特色产业，将砂糖橘、马铃薯、菠萝等农产品以“轩岗土特产”品牌推介出去，努力向高端农业挺进。构建“企业+现代农业”产业格局，积极引进新兴产业，探索土地流转、集中连片发展和种植模式，促使农业产业化、市场化，重点打造千亩光伏产业、千亩蓝莓产业和生态农业观光园，积极推进千亩石斛种植基地建设。加大科技培训力度，有计划、分层次地开展创业培训、非农技能培训和各类实用技术培训，普及农业化机械化进程，全面提高农民的整体素质，造就新型农民；持续激发农民增收致富主体作用，深入实施家庭农场、农村合作社培育行动。实现农林牧渔业总产值增长5.8%以上。

2.坚持统筹兼顾，全面推进乡村振兴。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，常态化抓好防止返贫动态监测和预警机制，扎实开展扶贫基础设施确权，深化东西部协作、定点帮扶和社会力量帮扶，精准到户制定帮扶计划，对存在返贫致贫隐患的农户做到早干预早帮扶，做到“应纳尽纳、应扶尽扶、应退尽退”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。严格落实耕地保护党政同责要求，加强土地变更调查成果运用，统筹发展粮食和经济作物种植产业，以“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。推进村庄规划，着力开展非法买卖土地违法建房问题整治工作，构建行之有效违法占用耕地“早发现、早制止、严查出”工作机制，对新增违法行为实行“零容忍”，坚决遏制违法违规占用耕地行为。积极学习推广浙江“千万工程”经验，加快乡村公共服务设施建设，扎实开展移风易俗和乡风文明建设，常态化落实开展“三清一改”“人人清扫家园”村庄清洁行动，全力打造“绿美乡镇”。

3.狠抓项目建设，着力改善基础设施。按照“规划先行、分步实施、因地制宜、分类指导、整体推进、全面发展”的原则，全面推进项目带动战略，增强经济发展的驱动力。紧扣群众关注、民生实事，力争储备一批围绕农田水利、道路硬化、排污管网设施建设等打基础、利长远的重大项目，积极谋划农产品交易市场和农产品储存冷库一体化建设项目，因地制宜拓展一批生态采摘、田园观光、休闲娱乐、温泉康养、民族文化和手工艺传承体验等农文旅融合发展建设项目，争取年内完成下帮瓦、双龙桥至中堂、芒牙至棒丙、筠竹园二组公路改扩建项目建设，计划投入937.41万元完成轩岗乡遮相社区黑臭水体治理项目、投入300余万元实施轩岗乡农村区域性养老服务中心建设项目，积极探索“抱团发展”“农文旅融合发展”等集体经济发展模式，持续推进等簿水库、轩岗公益性公墓、美丽村庄等项目建设，扎实推进“厕所革命”工作，全面改造提升农村（社区）人居环境质量。

4.聚焦民生福祉，不断增强社会保障。全力推进教育、卫生事业发展，使全乡小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%。着力增强医疗救治资源的储备和调度能力，做好群众就医用药保障。加强对老年人、儿童、孕产妇、基础性疾病患者等脆弱群体的保护，全力以赴防风险、降重症、保健康。把改善民生作为工作的根本出发点和落脚点，持续扩大社会保险覆盖面，抓实全民参保计划。强化就业创业服务保障，开展劳动力职业技能培训，做好稳就业促增收助发展。落实城乡居民最低生活保障制度，加大特殊困难群体救助，让社会救助更加精准、及时、暖心。大力发展养老服务体系建设，积极申报芒广村、丙茂村日间照料中心项目建设，持续推进殡葬改革，提升群众满意度和获得感。扎实推进文化事业发展，加强辖区文物和非物质文化遗产保护、传承和利用，做好轩蚌古生物化石采集点、下帮瓦火葬墓地等2处不可移动文物保护点安全巡查、教育、宣传工作，把轩岗傣族剪纸、山歌老调、土陶制作和掇花绣等民族特色转化为文化产品。抓好公共文化设施建设，切实加强农村文化阵地建设。抓好农村生态建设，全面推进森林保护、河湖库长制、路长制、垃圾污水处理等工作，着力解决乱砍滥伐、河水污染、村庄脏乱差等问题。

5.紧扣社会大局，持续提升治理成效。牢固树立总体国家安全观，实现以安全保发展、以发展促安全。健全公共法律服务体系，深入推进“八五”普法，持续开展“法援惠民生”系列活动，加强法律援助案件质量监管。坚持和发展新时代“枫桥经验”，狠抓矛盾纠纷和重大风险隐患排查化解、信访问题源头治理，严格落实“领导包案制”，以高压态势，全力做好矛盾纠纷的预防化解工作。加强社会治安综合治理，加大治安问题突出地区的整治力度，常态化开展扫黑除恶斗争，坚决打好第五轮禁毒防艾人民战争，严厉打击各类违法犯罪，对违法犯罪行为保持高压态势。以铸牢中华民族共同体意识为主线，严格落实党的民族宗教政策，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，持续推进最广泛的爱国统一战线不断巩固发展。严厉打击非法金融活动，防范小额信贷、网络借贷等金融领域风险。妥善化解政府债务存量，坚决守住不发生系统性风险的底线。完善村级自治机制，推进移风易俗工作。推进应急体系现代化建设，严密防范泥石流、滑坡等地质灾害，不断提升防灾减灾救灾能力。持续推进落实“三安”工作，深入开展安全生产专项整治。加大食品药品安全监管力度，强化矿山、化工、危爆、道路交通等重点行业风险隐患治理，全面排查整治安全隐患，压实安全生产责任制，坚决遏制重特大生产安全事故发生。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制36人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市轩岗乡人民政府财务总收入19,377,476.19元，其中：一般公共预算17,377,476.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000,000元。

与上年18,757,334.06元对比增加620,142.13元，增长3.31%，主要原因：一是我单位在职人员较上年增加，导致人员工资、社会保障增加；二是我单位将闲置的铺面进行出租增加了非税收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入17,377,476.19元，其中:本年收入17,377,476.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,377,476.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16,757,334.06元对比增加620,142.13元，增长3.70%，主要原因：一是我单位在职人员较上年增加，导致人员工资、社会保障增加；二是我单位将闲置的铺面进行出租增加了非税收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19,377,476.19元。

财政拨款安排支出17,377,476.19元，其中：

基本支出17,077,476.19元，与上年16,517,300.00元对比增加560,176.19元，增长3.39%，主要原因：我单位在职人员较上年增加，导致人员工资、社会保障增加；

项目支出300,000.00元，与上年240,000.00元对比增加60,000.00元，增长25.00%，主要原因：我单位将闲置的铺面进行出租增加了非税收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9,789,333.18元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休31,034.40元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,200.00元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出976,661.13元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出398,136.04元，主要用于职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤36,892.80元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出515,006.95元，主要用于社会保险缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出559,017.75元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,208.26元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,688,053.84元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构477,861.28元，主要用于人员工资及单位运转的公用经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金488,330.56元，主要用于住房公积金。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行340,740.00元，主要用于消防人员工资。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-其他消防救援事务支出60,000.00元，主要用于消防业务运转办公经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出17,077,476.19元，其中：工资福利支出9,772,592.69元；商品和服务支出3,113,276.30元，包括办公费1,829,320.30元、水电费29,000.00元、差旅费20,000.00元、工会经费117,816.00元、公务接待费2,000.00元、公务用车运行维护费64,000.00元、会议费20,000.00元、劳务费639,140.00元、培训费17,000.00元、其他交通费用310,400.00元、邮电费64,600.00元；对个人和家庭的补助4,191,607.20元，包括生活补助4,175,572.80元、退休费16,034.40元。

项目支出300,000.00元，其中：办公费300,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市轩岗乡人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年96,000.00元减少30,000.00元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡人民政府2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年900.00元增加1,100.00元，增长122.22%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待30人次。

增加原因：预计2024年乡村振兴、人居环境提升调研工作增加，乡镇接待工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为64,000.00元，较上年95,100.00元减少31,100.00元，下降32.70%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费64,000.00元，较上年95,100.00元减少31,100.00元，下降32.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额300,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额2,000,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额300,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年非税收入安排支出项目：财政资金安排300,000.00元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为用于2024年轩岗基础设施建设，道路修缮、人居环境提升改善、农村基础设施建设以及保障轩岗政府运转等，绩效目标指标为：

效益指标-可持续影响指标：促进轩岗乡农村基础设施建设≥100%；产出指标-成本指标：经济成本指标≥300,000.00元；满意度指标-服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2024年机关运行经费安排3,113,276.30元，与上年1,872,000元对比增加1,241,276.30元，增长66.31%，主要原因分析：临时人员报酬预算部门经济科目由对个人和家庭的补助调整为劳务费。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额49,149,830.81元，其中，流动资产29,130,292.41元，固定资产10,381,735.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,634,796.20元，无形资产3,007.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,098,805.41元，其中固定资产增加4,894,134.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金支出经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）公开空表。

 

监督索引号53310303000600111

 [附件: 芒市轩岗乡人民政府2024年部门预算公开表20240301093750181]