芒市勐戞镇人民政府2024年部门预算公开

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芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.镇党委：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2.镇政府：执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

芒市勐戛镇人民政府共设置10个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、边防委办公室、农业农村综合服务中心、为民服务中心、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力开篇破题、蝶变升级，高质量推动经济发展提速争先持续加强产业融合发展。紧紧围绕镇党委产业发展布局，立足优势和潜能，坚持现代农业发展思路全力打造茶叶、蚕桑、坚果、烤烟、生态畜牧种植养殖示范产业基地，提高产业效益。充分挖掘产业发展空间，大力发展林下产业，构建“稻田渔、山中果、林下药、冬季菜”农业体系。重点扶持龙头企业、专业大户、家庭农场、专业合作组织等新型农业经营主体，促进产业发展规模化、专业化、标准化。加快一二三产业融合发展，把农业、文化、旅游等资源结合起来，培育一批集观光、休闲、旅游、体验、生产于一体的乡村旅游观光景点，打造全镇区域性的旅游大环线、小环线，力争把乡村旅游打造成新的经济增长点。持续加强基础设施建设，积极向上争取项目资金，推进村内、农田（地）水网、道路改造提升，引导农民成立专业合作组织，重点抓好产品质量安全，以质量求生存、求发展；抓好旅游基础建设，努力争取改造提升进出各旅游景区道路，积极打造勐戛至遮放旅游环线；抓好示范基地，示范户的生产经营，用效益说话，引导发展产业。打响勐戛茶叶、烟叶、杨大黑优质稻米、冷水鱼、龙洞鲟鱼、虹鳟鱼，白泥井“核桃宴”、酸鸡美食，勐戛腌菜、干朗片、勐戛腌腊食品等勐戛生态品牌。持续盘活村级集体经济。着重从土地租赁、盘活闲置资产、招商引资、创办实体等形式来突破，认真总结改进我镇现有村集体经济经营模式，实现村级集体经济项目“短期性造血”变“持续性造血”，逐步提升党组织带领群众增收致富能力和为民服务本领。

2.聚力环境一流、释放活力，高质量推动乡村振兴有效衔接持续巩固提升环境整治。坚持绿色发展理念不动摇，突出抓好改厕和污水治理、秸秆禁烧、文明创建等工作，加强畜禽养殖污染治理，加大对污水乱排、垃圾乱倒、农村面源污染等治理力度，加快勐戛镇集镇区两侧道路绿化提升改造，打通乡村巷道“断头路”。持续巩固脱贫成果，加快推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”，用好“一平台、三机制”，强化动态监测帮扶机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持扶贫必扶智、扶志相结合，坚持“富口袋”和“富脑袋”并重，有效激发贫困群众内生动力，围绕农业强、农村美、农民富，全力推进示范打造、龙头培育，积极探索乡村治理模式。持续加强“散乱污”治理工作。严禁垃圾焚烧、秸秆焚烧等大气污染行为，按照“属地管理，分级负责”原则，成立秸秆禁烧巡逻队，严格执行每日巡查制度，加大巡查密度，及时制止、查处露天焚烧农作物秸秆和小碳窑非法烧制木碳的违法行为，根据有关规定进行严肃处理，确保辖区内不发生秸秆焚烧、小碳窑非法烧制木碳现象。持续严守生态保护红线。切实做好耕地保护工作，持续开展非法买卖土地违法建房问题专项整治、卫片执法图斑整改和耕地流出问题排查整治。切实做好“河湖长制”和“林长制”工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态优势转化为发展胜势、百姓福祉。

3.聚力筑牢防线、守牢底线，高质量推动民生事业发展优先持续抓实民生工程。加强社会救助工作，认真落实各项惠民政策，持续做好城乡低保、特困供养、城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴等工作。统筹推进扶老、爱幼、助残等福利事业发展，切实改善困难群众生活状况。加大就业创业宣传力度，强化农村劳动力特别是贫困人口转移就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、农民工、脱贫人口等重点群体实现就业。进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作。持续发展社会事业。坚持教育优先发展，全面落实“双减”要求，常态化开展“控辍保学”工作，切实保障适龄儿童“有学上、上好学”。完善镇卫生院和各村卫生室标准化建设，稳定乡村医生队伍，做好妇女“两癌”筛查、家庭医生签约、老年人免费健康体检等工作。深入开展乡村文化活动，加强培育镇、村文艺队和文艺人才，积极开展篮球、气排球、山歌等“接地气”和群众喜闻乐见的活动，促进全镇文化体育事业发展。持续筑牢边境安全屏障。持续巩固拓展党政军警民合力强边固防机制，完善用好边境立体化防控体系，持续开展打击走私、偷越国边境等跨境违法犯罪专项行动。持续推进基层社会综合治理。继续深化平安建设，大力开展打击违法犯罪工作和普法、反电诈宣传，加强对不稳定因素的排查和校园及周边环境治安整治力度，依托“云南省社会治理信息系统”平台，推进镇域管理科学化、精细化、智能化，提高社会治理效率，不断提高群众的安全感和满意度。发挥信访联席会议机制，抓实抓细信访工作，充分利用“三三”制矛盾纠纷调处机制，加大积案化解、重复上访化解力度，确保将各类矛盾纠纷化解稳控在基层。持续抓好安全生产，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，进一步筑牢食品药品安全防护网，确保责任落实“零缺位”、安全隐患“零漏洞”、重特大事故“零发生”，营造良好的社会环境。

4.聚力作风提标、履职担当，高质量推动政府自身建设

持续建设“百姓受益、百姓满意”的人民政府。时刻牢记“江山就是人民、人民就是江山”，以民心标尺衡量初心温度，坚守节用裕民，削减政府开支，从严从紧管理公共资金、公共资源、公共资产，把财政资金更多用在群众“急难愁盼”问题上，以政府过“紧日子”换取群众“好日子”，用群众获得感赢得人民满意度。持续建设“依法行政、依法履职”的法治政府。深入践行习近平法治思想，健全科学民主依法决策机制，畅通公众参与重大决策渠道，持续提高行政决策质效，主动接受党内监督、人大监督和社会监督，深化政务公开，确保让人民赋予的权力始终在阳光下运行。持续建设“敢为善为、务求实效”的有为政府。大力发扬“敢于争第一、勇于创唯一”的拼搏精神。锤炼“敢为”的担当，做到平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来。提高“善为”的本领，不断提高解决“两难”、“多难”问题的水平，用“铁肩膀”挑起事业发展的“重担子”。永葆“务实”的工作作风，谋划推进工作环环相扣、步步紧跟，将大事要事急事难事紧紧抓在手上，确保任何一项工作，定了就干、干则必成。持续建设“风清云净、正气沛然”的廉洁政府。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，持续巩固政府系统良好政治生态。锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，特别是形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以优良政风带动社风民风，建设更高水平的廉洁勐戛。

二、预算单位基本情况

芒市勐戛镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制29人，事业编制48人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人（其中2人为小乡干部）。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市勐戛镇人民政府财务总收入19891142.93元，其中：一般公共预算18391142.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年20963731.88元对比减少1072588.95元，下降5.12%，主要原因：在职人员减少，工资、津贴以及保险等人员类经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入18391142.93元，其中:本年收入18391142.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18391142.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19463731.88元对比减少1072588.95元，下降5.51%，主要原因：在职人员减少，工资、津贴以及保险等人员类经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19891142.93元。

财政拨款安排支出18391142.93元，其中：

基本支出17791142.93元，与上年19463731.88元对比减少1672588.95元，下降8.59%，主要原因：在职人员减少，工资、津贴以及保险等人员类经费减少；

项目支出600000元，与上年0元对比增加600000元，增长100%，主要原因：2024年新增非税收入返还资金600000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行253131.84元，主要用于行政人员支出工资。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9252275.12元，主要用于村委会村小组工资补助等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务69000元，主要用于消防特种车辆运行维护费。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1033005.88元，主要用于事业人员支出工资。

2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出45000元，主要用于乡镇党风廉政建设工作站。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行361837元，主要用于行政人员支出工资。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出951200元，主要用于乡镇党建经费。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出6540.9元，主要用于乡镇禁毒经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13800元，主要用于退休公用经费。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46090.48元，主要用于乡镇农村老年人活动经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出960634.23元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤70632元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出375885.08元，主要用于编内聘用临时人员社会保险单位缴费。

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行52327.2元，主要用于乡镇计生工作经费。

2100102卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务8721.2元，主要用于乡镇防艾工作经费。

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理200000元，主要用于乡镇边境疫情防控隔离拦阻设施电费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗551352.79元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12007.93元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法518990.52元，主要用于事业人员支出工资。

2130104农林水支出-农业农村- 事业运行3018393.64元，主要用于事业人员支出工资。

2130234农林水支出-林业和草原- 林业草原防灾减灾30000元，主要用于森林防火经费。

2130501农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行80000元，主要用于乡镇脱贫攻坚、危房改造工作经费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金480317.12元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出17791142.93元，其中：工资福利支出9087961.15元；商品和服务支出3400439.3元，包括办公费538600元、差旅费60000元、电费232000元、工会经费115866元、公务接待费3000元、公务用车运行维护费130000元、会议费67000元、劳务费710184元、培训费30000元、其他交通费用243000元、其他商品和服务支出1252789.3元、邮电费18000元；对个人和家庭的补助5302742.48元，包括生活补助5271452元、退休费31290.48元。

项目支出600000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费600000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市勐戛镇人民政府2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额69000元，其中：政府采购货物预算54000元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计133000元，较上年153000元减少20000元，下降13.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市勐戛镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市勐戛镇人民政府2024年公务接待费预算为3000元，与上年3000元持平，无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市勐戛镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为130000元，较上年150000元减少20000元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费130000元，较上年150000元减少20000元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额600000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额1500000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。2024年，除保障单位正常运转的业务费本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市勐戛镇人民政府2024年机关运行经费安排3400439.3元，与上年3078930.52元对比增加321508.78元，增长10.44%，主要原因是2024年运行经费新增消防员工资等劳务费，故机关运行经费增加。分别用于劳务费、办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费和其他商品和服务支出等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市勐戛镇人民政府资产总额36565378.95元，其中，流动资产22915605.58元，固定资产8749763.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程4900000元，无形资产10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9865610.26元，其中固定资产增加4963021元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分 芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算公开表

一、芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

监督索引号53310303000500111

 [附件: 芒市勐戛镇人民政府2024年部门预算公开表20240228025043537]