芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算公开

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芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表(本次下达)05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震行业标准。

2.组织编制全市防震减灾规划和制定年度工作计划，并组织实施。

3.负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网（站）建设规划，负责全市地震监测台网（站）及信息系统建设，开展地震预测预报，制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施；承担全市群测群防工作管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理全市的地震灾害预测；组织开展防震减灾知识宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.会同建设部门编制全市农村居民地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案；会同建设部门开展农村居民建筑工程抗震设防技能培训；会同相关部门建立农村居民抗震基础数据库。

6.承担市政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，组织开展地震灾害调查与损失统计；参与制定地震灾区重建规划。

7.负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

8.承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

芒市人民政府防震减灾局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强监测预报，做好安全服务保障。一是严格执行震情会商制度，组织月会商和紧急震情会商，按时报送震情分析意见，为党委政府掌握震情动态提供信息保障。二是积极向上级业务主管部门争取宏观点可视化监测项目实施，进一步加强宏观观测能力建设。三是培训并指导中小学合理运用地震预警终端系统，加强日常培训演练实操，发挥预警终端最大作用。四是做好地震风险灾害普查成果转化应用工作，为我市经济社会发展提供地震安全保障服务。

2.强化科普宣传，提高公共服务能力。充分运用全媒体、地震科普馆、科普示范学校、乡村振兴挂钩村等宣传阵地，进一步采取多途径、多形式协同推进防震减灾科普“六进”科普宣传活动，科学普及防震减灾知识，不断提升全社会防震减灾意识和应急自救互救能力。

3.加强部门联动，提高保障服务能力。通过大兴调研活动，有效利用调研成果，着力解决工作中存在的突出问题。按照“预防为主，防御与救助相结合”的工作方针，牢固树立部门协作、社会参与的防震减灾管理体系和工作机制，切实做好防震备震各项工作，不断强化地震信息化运行保障和服务能力。

4.充实专业人员，提升部门业务能力。通过招考方式解决目前缺编缺人的问题，同时请求州、市政府帮助解决落实州人大调研全州防震减灾工作时提出的增加人员编制事项，确保高质量推进芒市防震减灾工作。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府防震减灾局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民政府防震减灾局财务总收入1156792.05元，其中：一般公共预算1156792.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1433700元对比减少276907.95元，下降19.31%，主要原因：地震预警终端专项经费减少、全国自然灾害综合风险普查工作专项资金减少、强震动台和预警台站运维专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1156792.05元，其中：本年收入1156792.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1156792.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1333700元对比减少176907.95元，下降13.26%，主要原因：地震预警终端专项经费减少、全国自然灾害综合风险普查工作专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1156792.05元。

财政拨款安排支出1156792.05元，其中：

基本支出756792.05元，与上年652000元对比增加104792.05元，增长16.07%，主要原因：人员工资福利支出增加。

项目支出400000元，与上年681700元对比减少281700元，下降41.32%，主要原因：地震预警终端专项经费减少、全国自然灾害综合风险普查工作专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1800元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出78546.09元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤3156元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2707.07元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及残保金。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44941.26元，主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出981.83元，主要用于缴纳工伤保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金39273.04元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

2240502灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务400000元，主要用于防震减灾业务经费。

2240550灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构585386.76元，主要用于人员工资福利支出及公用经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出756792.05元，其中：工资福利支出657362.29元；商品和服务支出92973.76元，包括办公费33500元、差旅费2000元、电费7000元、福利费22000元、工会经费9473.76元、公务接待费2000元、公务用车运行维护费16000元、水费1000元；对个人和家庭的补助6456元，包括奖励金1500元、生活补助4956元。

项目支出400000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置195000元；办公费95000元、印刷费2000元、邮电费26000元、劳务费30000元、委托业务费25000元、生活补助22000元、专用设备购置5000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府防震减灾局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额207200元，其中：政府采购货物预算197000元、政府采购服务预算10200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计213000元，较上年23300元增加189700元，增长814.16%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府防震减灾局2024年公务接待费预算为2000元，较上年3500元减少1500元，下降42.86%，国内公务接待批次预计为5次，预计接待20人次。

减少原因：厉行节约，非必要事项不接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为211000元，较上年19800元增加191200元，增长965.66%。其中：公务用车购置费195000元，较上年0元增加195000元，增长100%；公务用车运行维护费16000元，较上年19800元减少3800元，下降19.19%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2024年预计购置公务用车一辆，公务用车购置费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额400000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额400000元。重点项目年度绩效目标如下：

防震减灾业务经费项目：财政资金安排400000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：维持单位正常运转，增强防灾减灾救灾意识和能力，地震预警发布及时率达到95%，辖区内群众对象满意度达85%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府防震减灾局属于事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年一致，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民政府防震减灾局资产总额1047017.03元，其中，流动资产75466.01元，固定资产971551.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加208347.91元，其中固定资产增加158530.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算公开表

一、芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310303400500111

 [附件: 芒市人民政府防震减灾局2024年部门预算公开表20240229095447929]