芒市工商业联合会2024年部门预算公开

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芒市工商业联合会2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市工商业联合会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是:

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办党委、政府及有关部门委托事项。

13.开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）机构设置情况

芒市工商业联合会共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.理清基层商会。

2.认真引导好非公有制经济人士投身到光彩事业开展。

3.加强与大小企业间的联系，切实掌握企业生产经营情况，帮助解决当前面临的问题。

4.深入到挂钩点和贫困地区开展慰问活动。

5.加强对外联系，完成招商引资和贷免扶补任务。

6.切实做好万企兴万村、乡村振兴工作。

7.开展企业评议政府职能部门工作。

8.完成好市委市政府及上级主管部门安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

芒市工商业联合会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市工商业联合会财务总收入1236502.66元，其中：一般公共预算1236502.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1376600元对比减少140097.34元，下降10.18%，主要原因：财政困难，一般公共服务支出、住房保障支出下达经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入1236502.66元，其中:本年收入1236502.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1236502.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1376600元对比减少140097.34元，下降10.18%，主要原因：财政困难，一般公共服务支出、住房保障支出下达经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1236502.66元。

财政拨款安排支出1236502.66元，其中：

基本支出1166502.66元，与上年1306600元对比减少140097.34元，下降10.72%，主要原因：财政困难，一般公共服务支出、住房保障支出下达经费减少；

项目支出70000元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行1008647.12元，主要用于工商联事务支出。

2012899一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出10000元，主要用于工商联项目支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休2400元，主要用于单位离退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102281.91元，主要用于单位养老保险支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1859.84元，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗58894.31元，主要用于单位医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1278.52元，主要用于单位其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51140.96元，主要用于单位住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1166502.66元，其中：工资福利支出943217.54元；商品和服务支出203285.12元，包括办公费52200元、劳务费25200元、差旅费30000元、福利费11000元、工会经费12285.12元、其他交通费用72600元；对个人和家庭的补助20000元，包括生活补助20000元。

项目支出70000元，其中：办公费20000元；差旅费10000元；培训费10000元；劳务费30000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市工商业联合会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16050元，其中：政府采购货物预算16050元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年2000元减少2000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市工商业联合会2024年公务接待费预算为0元，较上年2000元减少2000元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：落实党政机关过“紧日子”要求，反对浪费，厉行节约，控制公务接待费支出，接待对象按规定交纳伙食费。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额70000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额40000元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市工商业联合会2024年工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等工作项目：财政资金安排40000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为完成芒市工商联2024年工商联对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等工作。

数量指标：开设课程门数≥1门，组织培训期数≥1次，培训参加人次≥50人次。质量指标：培训出勤率≥90%，反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。参训率≥90%，反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。社会效益指标：培训取得圆满成功。服务对象满意度指标：培训对象满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市工商业联合会2024年机关运行经费安排203285.12元，与上年201900元对比增加1385.12元，增长0.69%，主要原因分析政策性调资。分别用于工商联各项工作开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市工商业联合会资产总额107816.14元，其中，流动资产30986.6元，固定资产76,829.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少63201.33元，其中固定资产减少20310.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市工商业联合会2024年部门预算公开表

一、芒市工商业联合会2024年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表03表、政府性基金预算支出预算表06、政府购买服务预算表08、市对下转移支付预算表09-1（芒市）、市对下转移支付绩效目标表09-2（芒市）、新增资产配置表10、上级补助项目支出预算表11公开空表。

监督索引号53310300371400111

 [附件: 芒市工商业联合会2024年部门预算公开表20240229100200599]